Statsbudgeten 2015
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.
Förklaring:
Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:
| Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 uppskattning |
| Fastighetsskötsel | |||
| Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % | 0,7 | -2,0 | -2,0 |
| Städtjänster | |||
| Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Grad av utlokaliserade städtjänster, % | 41 | 45 | 45 |
| Tekniska tjänster | |||
| Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % | 72 | 70 | 75 |
| Energitjänster | |||
| Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3uppvärmd volym | 37,8 | 37,5 | 37,1 |
| Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3elektrifierad volym | 15,8 | 15,8 | 15,6 |
| Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3uppvärmd volym | 85 | 85 | 84 |
| Miljötjänster | |||
| Mängden blandavfall, % | 52 | 50 | 40 |
| Mängden koldioxidutsläpp, kgCO2 / MWh | 235 | 227 | 219 |
| Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % | |||
| — värme, köp | 32 | 31 | 33 |
| — värme, egen produktion | 10 | 11 | 15 |
| — elektricitet | 30 | 30 | 30 |
| Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 uppskattning |
| Fastighetsskötsel | |||
| Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen | 2,80 | 2,77 | 2,59 |
| Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Städtjänster | |||
| Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen | 1,3 | 1,25 | 1,17 |
| Städyta (mn städm2), övriga | 0,1 | 0,11 | 0,08 |
| Tekniska tjänster | |||
| Årsreparationsprojekt (st.) | 1 400 | 1 400 | 950 |
| Särbeställningsprojekt (st.) | 942 | 800 | 400 |
| Projekt för små investeringar (st.) | 156 | 200 | 200 |
| Energitjänster | |||
| Levererad värme (MWh) | 346 193 | 344 500 | 316 000 |
| Levererad el (MWh) | 266 065 | 257 000 | 243 000 |
| Levererat vatten (1 000 m3) | 1 097 | 1 060 | 1 010 |
| Miljömål | |||
| Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. | 2 | 2 | 2 |
| Nya avfallshanteringsplaner, st. | 2 | 2 | 2 |
| Byggentreprenadtjänster | |||
| Färdigställda projektplaner, st. | 28 | 20 | 25 |
| Färdigställda projekt, st. | 26 | 25 | 25 |
| Kundtillfredsställelse (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.
| Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 mål |
| Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — kvinnor | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — män | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoinkomster | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
| Bruttoutgifter | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
| Nettoinkomster | 26 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 26 | 8 | 8 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
| 2015 budget | 8 000 |
| 2014 budget | 8 000 |
| 2013 bokslut | 26 350 |
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.
Inkomster och utgifter (euro)
| Bruttoinkomster | |
| Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter | 4 915 000 |
| Bruttoutgifter | |
| Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom | 4 897 000 |
| Nettoinkomster | 18 000 |
| 2015 budget | 18 000 |
| 2014 budget | 18 000 |
| 2013 bokslut | 18 000 |
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 390 000 euro.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.
| 2015 budget | 2 390 000 |
| 2014 budget | 4 200 000 |
| 2013 bokslut | 4 313 633 |