Statsbudgeten 2015
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.
Förklaring:
Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:
Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % | 0,7 | -2,0 | -2,0 |
Städtjänster | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
Grad av utlokaliserade städtjänster, % | 41 | 45 | 45 |
Tekniska tjänster | |||
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % | 72 | 70 | 75 |
Energitjänster | |||
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3uppvärmd volym | 37,8 | 37,5 | 37,1 |
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3elektrifierad volym | 15,8 | 15,8 | 15,6 |
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3uppvärmd volym | 85 | 85 | 84 |
Miljötjänster | |||
Mängden blandavfall, % | 52 | 50 | 40 |
Mängden koldioxidutsläpp, kgCO2 / MWh | 235 | 227 | 219 |
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % | |||
— värme, köp | 32 | 31 | 33 |
— värme, egen produktion | 10 | 11 | 15 |
— elektricitet | 30 | 30 | 30 |
Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen | 2,80 | 2,77 | 2,59 |
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Städtjänster | |||
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen | 1,3 | 1,25 | 1,17 |
Städyta (mn städm2), övriga | 0,1 | 0,11 | 0,08 |
Tekniska tjänster | |||
Årsreparationsprojekt (st.) | 1 400 | 1 400 | 950 |
Särbeställningsprojekt (st.) | 942 | 800 | 400 |
Projekt för små investeringar (st.) | 156 | 200 | 200 |
Energitjänster | |||
Levererad värme (MWh) | 346 193 | 344 500 | 316 000 |
Levererad el (MWh) | 266 065 | 257 000 | 243 000 |
Levererat vatten (1 000 m3) | 1 097 | 1 060 | 1 010 |
Miljömål | |||
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. | 2 | 2 | 2 |
Nya avfallshanteringsplaner, st. | 2 | 2 | 2 |
Byggentreprenadtjänster | |||
Färdigställda projektplaner, st. | 28 | 20 | 25 |
Färdigställda projekt, st. | 26 | 25 | 25 |
Kundtillfredsställelse (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.
Nyckeltal | 2013 utfall |
2014 prognos |
2015 mål |
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— kvinnor | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— män | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Bruttoinkomster | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
Bruttoutgifter | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
Nettoinkomster | 26 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 26 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
2015 budget | 8 000 |
2014 budget | 8 000 |
2013 bokslut | 26 350 |