Talousarvioesitys 2015
10. Tullin tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 980 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 480 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 153 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 400 000 |
| Yhteensä | 4 013 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 452 | 2 560 | 2 460 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 315 | 2 578 | 2 315 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 137 | -18 | 145 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 99 | 106 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 125,3 | 106,5 | 126,6 |
| 2015 talousarvio | 4 013 000 |
| 2014 talousarvio | 4 162 000 |
| 2013 tilinpäätös | 3 962 759 |