Talousarvioesitys 2015
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 332 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 359 | 20 801 | 20 412 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 333 | 80 | 80 |
| Nettomenot | 20 026 | 20 721 | 20 332 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 252 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 957 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -58 |
| Palkkaliukumasäästö | -56 |
| Palkkausten tarkistukset | 67 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -241 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -104 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 32 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -29 |
| Yhteensä | -389 |
| 2015 talousarvio | 20 332 000 |
| 2014 talousarvio | 20 721 000 |
| 2013 tilinpäätös | 20 731 000 |