Talousarvioesitys 2015
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 383 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kansallismuseon toimintamenot | 8 964 000 |
| Museoviraston muut toimintamenot | 10 419 000 |
| Yhteensä | 19 383 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön. Museovirasto toimii asiantuntijana Unescon maailmanperintökomiteassa Suomen jäsenyyskaudella ja huolehtii Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen toimeenpanosta.
Museoviraston toiminnan ja talouden sopeuttamisessa painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museovirasto luo aikaisempaa parempia tutkimusedellytyksiä ja kehittää tutkimusyhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin ottaen huomioon kulttuuriympäristöstrategian linjaukset. Toiminnassa keskitytään valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kysymyksiin, ohjelmallisen suojelun kehittämiseen sekä toimialan yhteistyöhön ja ohjaukseen. Viranomaistoiminnassa pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä asioiden kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Kulttuuriympäristörekistereiden laatua ja kattavuutta parannetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Rakennettujen ja arkeologisen kohteiden osalta on kehitetty vuoden 2014 alusta Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle siirrettyjen kiinteistöjen käyttöä, esittelyä, hoitoa ja restaurointia sekä niihin liittyviä yhteistyömenettelyjä.
Suomen Kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä, välittää siihen liittyvää tietoa ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallinen kokoelmatyö on osa Kansallismuseon toimintaa. Kansallismuseossa painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallismuseossa jatketaan näyttely- ja asiakaspalvelutoimintojen kehittämistä sekä museoiden toiminnan ja avoinna pidon suunnittelua osana Museoviraston sopeuttamistoimia. Käynnistetään konservointi- ja kokoelmakeskuksen toiminta uusissa tiloissa. Selvitetään Kulttuurien museon sijoittamista nykyisen konservointilaitoksen tiloihin Kansallismuseon yhteyteen. Henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, kehittämällä palkkausjärjestelmää sekä toteuttamalla työhyvinvointihankkeita.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2015 tavoite |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 935 638 | 5 837 399 | 6 250 000 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 36 | 35 | 38 |
| Museoiden ja linnojen kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 472 418 | 490 980 | 510 000 |
| — näyttelyiden kävijämäärä | - | 360 951 | 370 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | - | 66 | 66 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 9 | 5 | 7 |
| Esinetietojen digitointiaste, % | 45 | 45 | 47 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 293 | 299 | 298 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 643 | 22 843 | 22 683 |
| Bruttotulot | 4 901 | 3 300 | 3 300 |
| Nettomenot | 21 742 | 19 543 | 19 383 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 071 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 842 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra | 1 000 |
| Tuottavuustoimet | -90 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -116 |
| Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 250 |
| Palkkaliukumasäästö | -67 |
| Palkkausten tarkistukset | 136 |
| Säästöpäätös | -1 000 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -229 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -93 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 75 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -26 |
| Yhteensä | -160 |
| 2015 talousarvio | 19 383 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | — |
| 2014 talousarvio | 19 543 000 |
| 2013 tilinpäätös | 24 513 000 |