Talousarvioesitys 2015
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 861 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.
| Tunnuslukuja | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 7 718 | 6 459 | 5 000 | 5 000 |
| Tilausten määrä | 79 448 | 80 871 | 82 000 | 81 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 12,6 | 13,3 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet | 18,95 | 22,2 | 19 | 19 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 636 | 1 874 | 1 867 |
| Bruttotulot | 6 | 5 | 6 |
| Nettomenot | 1 630 | 1 869 | 1 861 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 90 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 78 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tuottavuustoimet | -9 |
| Vuokramenojen indeksikorotus, vuonna 2014 käyttöön otetut lisätilat | 7 |
| Palkkaliukumasäästö | -4 |
| Palkkausten tarkistukset | 6 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -22 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 9 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
| Tasomuutos | 17 |
| Yhteensä | -8 |
| 2015 talousarvio | 1 861 000 |
| 2014 talousarvio | 1 869 000 |
| 2013 tilinpäätös | 1 618 000 |