Talousarvioesitys 2015
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 870 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 337 | 8 741 | 9 168 |
| Bruttotulot | 6 907 | 6 792 | 7 298 |
| Nettomenot | 1 430 | 1 949 | 1 870 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 603 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 078 |
Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -22 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 1 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
| Yhteensä | -79 |
| 2015 talousarvio | 1 870 000 |
| 2014 talousarvio | 1 949 000 |
| 2013 tilinpäätös | 1 905 000 |