Talousarvioesitys 2015
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 028 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |||
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,6 kk | 4 kk | 4 kk |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,6 kk | 6 kk | 6 kk |
| Lupa-asiat | |||
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 2 kk | 2 kk |
| Julkisen notaarin palvelut | |||
| — palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
| Kuluttajaneuvonta | |||
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 80 % | 80 % | 80 % |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 505 | 7 200 | 7 200 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 14,20 | ||
| Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 939 | 8 375 | 8 375 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 13,31 | ||
| Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 462 | 1 570 | 1 570 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 63,19 | ||
| Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
11 754 | 12 450 | 12 450 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 7,86 | ||
| Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 292 | 2 320 | 2 320 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 39,51 | ||
| Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet virasto, yhteensä | 742,3 | 717 | 700 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 162 | 47 781 | 46 156 |
| Bruttotulot | 16 812 | 15 600 | 15 128 |
| Nettomenot | 32 350 | 32 181 | 31 028 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 069 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 468 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 15 807 | 11 650 | 11 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 796 | 16 400 | 16 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 988 | -4 750 | -4 750 |
| Kustannusvastaavuus, % | 73 | 71 | 71 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 571 | 380 | 380 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 213 | 342 | 342 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 357 | 38 | 38 |
| Kustannusvastaavuus, % | 268 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 100 |
| Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 140 |
| Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03) | -200 |
| Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 150 |
| Valtori (siirto momentilta 32.01.02) | 546 |
| Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) | -9 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -424 |
| Palkkaliukumasäästö | -110 |
| Palkkausten tarkistukset | 177 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -367 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -159 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
| Tasomuutos | -1 003 |
| Yhteensä | -1 153 |
| 2015 talousarvio | 31 028 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |