Talousarvioesitys 2015
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 028 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 9,7 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,5 | 3 | 3 |
Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2,2 | 2 | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat | 14,1 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 41) | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,2 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 5,8 | 10 | 10 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) | 81 | 100 | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 80 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 88 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat | 73 | 100 | 100 |
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat | 40 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 204 | 1 293 | 1 261 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 744 | 809 | 782 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 | 446 | 457 | 459 |
Muut momentit | 14 | 26 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Vuoden 2012 toteutuma
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 66 398 | 67 878 | 69 068 |
Bruttotulot | 11 150 | 10 000 | 12 040 |
Nettomenot | 55 248 | 57 878 | 57 028 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 656 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 334 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 598 | 10 000 | 12 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 220 | 19 500 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 622 | -9 500 | -8 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 50 | 51 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 54 | 20 | 40 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 20 | 20 | 30 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 34 | - | 10 |
Kustannusvastaavuus, % | 270 | 100 | 133 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi | 400 |
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) | 865 |
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin | -39 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -706 |
Palkkaliukumasäästö | -208 |
Palkkausten tarkistukset | 381 |
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -675 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -291 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 109 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -81 |
Tasomuutos | -605 |
Yhteensä | -850 |
2015 talousarvio | 57 028 000 |
2014 I lisätalousarvio | 716 000 |
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 tilinpäätös | 55 926 000 |