Talousarvioesitys 2015
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 311 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 424 | 410 | 410 |
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 337 | 338 | 338 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 11,6 | 11 | 11 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,86 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 100 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 64 | 65 | 66 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä | 120,5 | 118 | 115 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,2 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,41 | 3,40 | 3,45 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 30 804 | 24 016 | 24 411 |
Bruttotulot | 15 004 | 14 200 | 16 100 |
Nettomenot | 15 800 | 9 816 | 8 311 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 327 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 346 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 059 | 1 100 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 577 | 1 200 | 1 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -517 | -100 | -100 |
Kustannusvastaavuus, % | 67 | 92 | 92 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 857 | 7 500 | 7 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 545 | 3 900 | 3 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 312 | 3 600 | 3 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 222 | 192 | 192 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 721 | 6 580 | 6 680 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 955 | 6 580 | 6 680 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -233 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 041 | 1 100 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 142 | 1 100 | 1 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -101 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Isyyslain uudistaminen | 100 |
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21) | 900 |
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02) | 200 |
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus | -2 040 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -91 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 250 |
Palkkaliukumasäästö | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 9 |
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -98 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -11 |
Tasomuutos | -680 |
Yhteensä | -1 505 |
2015 talousarvio | 8 311 000 |
2014 I lisätalousarvio | 200 000 |
2014 talousarvio | 9 816 000 |
2013 tilinpäätös | 9 819 000 |