Talousarvioesitys 2015

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 035 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Asiakastyytyväisyys paranee		3,5
Julkaisujen lukumäärä
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl	22	22	23
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl	45	45	45
— muut julkaisut, kpl	38	39	39

Toiminnallinen tehokkuus
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)		1	1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)		1	1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, %	50	50	50

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet, htv	53	58	57
Sairauspoissaolot, pv/htv	4,8	7	7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro		3,5	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	5 381	5 471	5 315
Bruttotulot	1 106	1 280	1 280
Nettomenot	4 275	4 191	4 035

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 815
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 762

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22)	100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	-55
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)	-7
Palkkaliukumasäästö	-18
Palkkausten tarkistukset	21
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-62
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö	-48
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-21
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)	-35
Vuokramenojen indeksikorotus	5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-6
Tasomuutos	-30
Yhteensä	-156