Talousarvioesitys 2015

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 161 182 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, %	95	90	95
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia	> 3	3	3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv	8	7	7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl	1 192 000	1 200 000	1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl	10 725	11 000	11 000
Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuusindeksi	100	102	104
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, %	0,25	0,1	0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, %	20,7	23	23
Tullirikosten selvittämistaso, %	80,6	82	84
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. €	24,9	22	24
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet, yhteensä	2 282	2 240	2 140
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma	22	21	21
Sairauspoissaolot, pv/htv	11,9	11,5	11
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus			13,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	168 653	166 869	161 692
Bruttotulot	1 477	510	510
Nettomenot	167 176	166 359	161 182

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 500
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	10 799

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen	300
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen	2 500
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto)	-1 800
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla	750
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	-2 068
Palkkaliukumasäästö	-537
Palkkausten tarkistukset	891
Säästöpäätös	-1 000
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö	-1 908
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)	-2
Vuokramenojen indeksikorotus	188
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-226
Tasomuutos	-1 455
Yhteensä	-5 177