Talousarvioesitys 2015

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 679 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Tuotokset ja laadunhallinta

— Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
— Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
— Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
— Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
— Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.

Toiminnallinen tehokkuus

— Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	22 641	22 274	22 179
Bruttotulot	920	500	500
Nettomenot	21 721	21 774	21 679

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 202
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 941

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kertakorvauksen poistuminen)	-400
Siirto momentille 23.01.02	-75
Siirto momentilta 26.01.20	950
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)	-50
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)	19
Uudet tuottavuustoimenpiteet	-90
Viran siirto (siirto momentille 26.20.01)	-93
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	-14
Palkkaliukumasäästö	-74
Palkkausten tarkistukset	96
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö	-257
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-111
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)	-8
Vuokramenojen indeksikorotus	43
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-31
Yhteensä	-95

Momentin nimike on muutettu.