Talousarvioesitys 2015
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 252 207 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Ulkoasiainministeriössä lakkautetaan 10 ulkoasiainneuvoksen virkaa 1.9.2015 lukien.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2015 (euroa)
| Ministeriö, 932 henkilötyövuotta | 76 492 000 |
| Toimintamenot | 15 405 000 |
| Henkilöstömenot | 61 087 000 |
| Edustustot, 91 toimipistettä, 562 henkilötyövuotta1) | 139 979 000 |
| Toimintamenot | 75 066 000 |
| Henkilöstömenot | 64 913 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 35 736 000 |
| Tietohallinto | 23 210 000 |
| Kiinteistöhallinto | 10 526 000 |
| Turvallisuus | 2 000 000 |
| Yhteensä | 252 207 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 273 758 | 271 566 | 262 413 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 62 135 | 69 159 | 10 206 |
| Nettomenot | 211 623 | 202 407 | 252 207 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 24 028 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 956 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 57 541 | 64 231 | 5 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 15 496 | 17 576 | 17 422 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 16 743 | 18 941 | 18 896 |
| Kustannukset yhteensä | 32 239 | 36 517 | 36 318 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 25 302 | 27 714 | -31 018 |
| Kustannusvastaavuus, % | 178 | 176 | 15 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut bruttobudjetoidaan momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksullisen toiminnan tulojen vähentyminen (viisumien käsittelymaksut) | 12 000 |
| Tuottavuusohjelma | -241 |
| Viisumien käsittelymaksujen bruttobudjetointi | 43 440 |
| Viisumitoiminnan järjestelmäkehitys | -820 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -40 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -678 |
| Palkkaliukumasäästö | -469 |
| Palkkausten tarkistukset | 634 |
| Säästöpäätös | -500 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -2 471 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 004 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 229 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -280 |
| Yhteensä | 49 800 |
| 2015 talousarvio | 252 207 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 154 000 |
| 2014 talousarvio | 202 407 000 |
| 2013 tilinpäätös | 200 551 000 |