Talousarvioesitys 2015
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 216 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.
| 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) | 259 | 263 | 271 |
| Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) | 293 | 295 | 290 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Vireille tulleet valitusasiat | 9 380 | 9 500 | 9 500 |
| Valitusten käsittelyaika (kk) | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 8 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 8 500 päätöksen ja 2 216 000 euron määrärahan mukaan.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.
Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -2 |
| Palkkaliukumasäästö | -7 |
| Palkkausten tarkistukset | 11 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -26 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -11 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
| Yhteensä | -34 |
| 2015 talousarvio | 2 216 000 |
| 2014 talousarvio | 2 250 000 |
| 2013 tilinpäätös | 2 363 000 |