Talousarvioesitys 2015
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 987 000 euroa.
Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.
Energiaviraston valvontatehtävät ovat laajentuneet, kun se toimii energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan REMIT-asetuksen kansallisena sääntelyviranomaisena. Lisääntyneiden tehtävien vaatimat lisäresurssit on otettu huomioon momentin mitoituksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokonaistuottavuusindeksi | 129 | 92 | 92 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan, päästökaupan ja uusiutuvaan energiaan liittyvä valvonta on toimivaa sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistyö on tuloksekasta (asiakaskysely asteikolla 1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 63,6 | 67 | 69 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Energian säästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen | 3 250 000 |
| Toimintamenot | 5 737 000 |
| Yhteensä | 8 987 000 |
|---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 847 | 10 546 | 10 437 |
| Bruttotulot | 1 651 | 1 674 | 1 450 |
| Nettomenot | 5 196 | 8 872 | 8 987 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 524 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 497 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentilta 32.01.21) | 250 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | 16 |
| Palkkaliukumasäästö | -14 |
| Palkkausten tarkistukset | 17 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -106 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -45 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 9 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -12 |
| Yhteensä | 115 |
| 2015 talousarvio | 8 987 000 |
| 2014 talousarvio | 8 872 000 |
| 2013 tilinpäätös | 5 169 000 |