Talousarvioesitys 2015
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 961 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa: PRH:n tehtävänä on virastosta annetun lain mukaisesti edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH käsittelee teollisoikeuksia koskevat hakemukset ja yhteisöjä koskevat ilmoitukset, pitää yllä näitä koskevat rekisterit ja hoitaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluita.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
||
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +1,3 | +2,0 | +2,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, % | +2,4 | +2,0 | +2,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 92,5 | 90 | 90 |
| Tavaramerkkihakemukset, % | 55,3 | 60 | 75 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset, % | 57,9 | 65 | 75 | |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 59,9 | 60 | 65 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 3,6 | 5 | 4 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 10,8 | 8 | 7 | |
| Yhdistysten perustamisilmoitukset (pv) | 52 | 60 | 40 | |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 416,4 | 412 | 408 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 48 769 | 47 357 | 47 357 |
| — muut tuotot | 147 | 88 | 88 |
| Tuotot yhteensä | 48 916 | 47 445 | 47 445 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 37 472 | 43 863 | 43 863 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 12 839 | 8 628 | 8 628 |
| Kustannukset yhteensä | 50 311 | 52 491 | 52 491 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 395 | -5 046 | -5 046 |
| Kustannusvastaavuus, % | 97 | 90 | 90 |
|---|
Yhtenäispatentin voimaantulon selvitessä varaudutaan ottamaan käyttöön erillinen maksu patentoitavuustutkimuksessa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 607 | 49 615 | 49 443 |
| Bruttotulot | 48 990 | 47 482 | 47 482 |
| Nettomenot | 1 617 | 2 133 | 1 961 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 768 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 585 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen siirron palautus | 231 |
| Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -45 |
| Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -325 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -23 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
| Yhteensä | -172 |
| 2015 talousarvio | 1 961 000 |
| 2014 talousarvio | 2 133 000 |
| 2013 tilinpäätös | 1 434 000 |