Talousarvioesitys 2015
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 022 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 28 | 15 | 10 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 70 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 2,8 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 40 | 30 | 20 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,8 | < 1,0 | < 1,0 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
| Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 3 278 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
| 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
||||
| 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
| Konserniohjaus | 1 414 | 17,1 | 1 500 | 15 | 1 500 | 15 |
| Työllisyys ja yrittäjyys | 6 396 | 77,4 | 6 400 | 77 | 6 400 | 75 |
| Työelämä ja markkinat | 4 876 | 55,0 | 4 900 | 55 | 4 900 | 54 |
| Elinkeino ja innovaatiot | 6 395 | 64,5 | 9 000 | 72 | 9 000 | 71 |
| Energia | 4 133 | 47,2 | 4 000 | 47 | 4 000 | 46 |
| Alueiden kehittäminen | 3 832 | 55,4 | 3 800 | 54 | 3 700 | 53 |
| Tieto | 5 887 | 77,2 | 5 800 | 75 | 5 800 | 74 |
| Johto ja ministeriön yhteiset | 12 309 | 6,0 | 11 838 | 6 | 10 960 | 6 |
| Strategiset hankkeet | 2 771 | 6,0 | - | - | - | - |
| Viestintä | 923 | 10,0 | 900 | 10 | 900 | 10 |
| Henkilöstö ja hallinto | 3 664 | 65,2 | 3 600 | 63 | 3 500 | 60 |
| Tarkastus | 360 | 4,0 | 360 | 4 | 350 | 4 |
| Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | 591 | 7,0 | 650 | 7 | 650 | 7 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | 1 226 | - | 1 362 | - | 1 362 | - |
| Yhteensä | 54 777 | 492 | 54 110 | 485 | 53 022 | 475 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 569 | 541 | 518 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,49 | > 3,49 | > 3,49 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Tutkimus- ja selvitystoiminta | 1 220 000 |
| Strategiset hankkeet | 3 303 000 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
| Muut toimintamenot | 47 137 000 |
| Yhteensä | 53 022 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 509 | 62 110 | 65 022 |
| Bruttotulot | 12 732 | 8 000 | 12 000 |
| Nettomenot | 54 777 | 54 110 | 53 022 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 270 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 309 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.30) | 45 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) | 340 |
| Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -284 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -1 000 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -179 |
| Palkkaliukumasäästö | -177 |
| Palkkausten tarkistukset | 224 |
| Säästöpäätös | 1 000 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -628 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -271 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -5 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 73 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -76 |
| Yhteensä | -1 088 |
| 2015 talousarvio | 53 022 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | — |
| 2014 talousarvio | 54 110 000 |
| 2013 tilinpäätös | 60 816 000 |