Talousarvioesitys 2015
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
| Kiinteistönhoito | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % | 0,7 | -2,0 | -2,0 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % | 41 | 45 | 45 |
| Tekniset palvelut | |||
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 72 | 70 | 75 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 37,8 | 37,5 | 37,1 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,8 | 15,8 | 15,6 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 85 | 85 | 84 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Sekajätteen määrä, % | 52 | 50 | 40 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh | 235 | 227 | 219 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämpö, osto | 32 | 31 | 33 |
| — lämpö, oma tuotanto | 10 | 11 | 15 |
| — sähkö | 30 | 30 | 30 |
| Tunnusluku | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,80 | 2,77 | 2,59 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,3 | 1,25 | 1,17 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,11 | 0,08 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 400 | 1 400 | 950 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 942 | 800 | 400 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 156 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 346 193 | 344 500 | 316 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 266 065 | 257 000 | 243 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 1 097 | 1 060 | 1 010 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 2 | 2 | 2 |
| Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 2 | 2 | 2 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 28 | 20 | 25 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 26 | 25 | 25 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Säilytetään työtyytyväisyyden taso panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — miehet | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttotulot | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
| Bruttomenot | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
| Nettotulot | 26 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 166 986 | 156 588 | 144 252 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 166 960 | 156 580 | 144 244 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 26 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| 2015 talousarvio | 8 000 |
| 2014 talousarvio | 8 000 |
| 2013 tilinpäätös | 26 350 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
Tulot ja menot (euroa)
| Bruttotulot | |
| Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista | 4 915 000 |
| Bruttomenot | |
| Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 4 897 000 |
| Nettotulot | 18 000 |
| 2015 talousarvio | 18 000 |
| 2014 talousarvio | 18 000 |
| 2013 tilinpäätös | 18 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 390 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
| 2015 talousarvio | 2 390 000 |
| 2014 talousarvio | 4 200 000 |
| 2013 tilinpäätös | 4 313 633 |