Talousarvioesitys 2015
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 424 | 410 | 410 |
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 337 | 338 | 338 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 11,6 | 11 | 11 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,86 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 100 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 64 | 65 | 66 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä | 120,5 | 118 | 115 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,2 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,41 | 3,40 | 3,45 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 30 804 | 24 016 | 24 414 |
Bruttotulot | 15 004 | 14 200 | 16 100 |
Nettomenot | 15 800 | 9 816 | 8 314 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 327 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 346 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 059 | 1 100 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 577 | 1 200 | 1 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -517 | -100 | -100 |
Kustannusvastaavuus, % | 67 | 92 | 92 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 857 | 7 500 | 7 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 545 | 3 900 | 3 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 312 | 3 600 | 3 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 222 | 192 | 192 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 721 | 6 580 | 6 680 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 955 | 6 580 | 6 680 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -233 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 041 | 1 100 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 142 | 1 100 | 1 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -101 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Isyyslain uudistaminen | 100 |
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21) | 900 |
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02) | 200 |
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus | -2 040 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -91 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 250 |
Palkkaliukumasäästö | -4 |
Palkkausten tarkistukset | 9 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -98 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -11 |
Tasomuutos | -680 |
Yhteensä | -1 502 |
2015 talousarvio | 8 314 000 |
2014 I lisätalousarvio | 200 000 |
2014 talousarvio | 9 816 000 |
2013 tilinpäätös | 9 819 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 314 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eduskunnan hyväksymän avioliittolain muuttamisen (EK 41/2014 vp) vuoksi väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista.
2015 I lisätalousarvio | 170 000 |
2015 talousarvio | 8 314 000 |
2014 III lisätalousarvio | 500 000 |
2014 I lisätalousarvio | 200 000 |
2014 talousarvio | 9 816 000 |
2013 tilinpäätös | 9 819 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 500 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn 500 000 euron siirron palauttamisesta momentille 28.40.02.
Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentille 28.40.02.
2015 IV lisätalousarvio | -500 000 |
2015 I lisätalousarvio | 170 000 |
2015 talousarvio | 8 314 000 |
2014 tilinpäätös | 10 516 000 |
2013 tilinpäätös | 9 819 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 500 000 euroa.