Statsbudgeten 2014
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 540 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget även får användas högst 10 260 000 euro för utgifter som föranleds försvarsmakten av pensionsförsäkringsavgifter i samband med breddningen av partnerskapet för materialunderhåll.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 934 000 euro.
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) sänks med 3 550 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 4 190 000 euro åren 2011—2013.
Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats sammanlagt 11 194 000 euro, varav 10 260 000 euro utgör utgifter som föranleds försvarsmakten av pensionsförsäkringsavgifter i samband med breddningen av partnerskapet med Millog Ab i fråga om underhållet av material och 934 000 euro ett tillägg som föranleds av ombudgeteringen av omkostnadsanslaget. Av reservationsanslaget för 2013 återtas ett eurobelopp som motsvarar ombudgeteringen, eftersom eurobeloppet i fråga återtas av de fullmakter som antecknats som använda föregående år. Vid ändringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 5 654 000 euro i överföring till moment 27.10.18, vilket föranleds av att anskaffningen av Luftoperationscentret har konstaterats vara försvarsmateriel vid upphandlingsförberedelserna.
Det är nödvändigt att ändra det maximala beloppet för beställningsfullmakten HESKY, eftersom det inte varit möjligt att göra anskaffningar enligt motiveringen till beställningsfullmakten. Avsikten är att den betalningsandel för 2014 på 3 550 000 euro som ska dras av från det maximala beloppet för beställningsfullmakten ska användas för försvarsmaktens övriga omkostnader.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Sammanlagt fr.o.m. 2014 | |
Gamla beställningsfullmakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster | 2 200 | 2 200 | ||||
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård | 1 392 | 1 392 | ||||
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 171 657 | |
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M | 3 000 | 3 000 | ||||
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 19 669 |
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) | 3 000 | 3 000 | ||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 | 4 300 | 4 300 | ||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 | 13 120 | 7 000 | 20 120 | |||
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem | 5 600 | 5 600 | ||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 | 49 696 | 18 034 | 14 373 | 82 103 | ||
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) | 21 550 | 26 780 | 30 520 | 9 750 | 88 600 | |
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 166 531 | 111 473 | 103 468 | 17 745 | 2 424 | 401 641 |
Nya beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 | 3 500 | 66 400 | 22 400 | 92 300 | ||
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 21 000 |
Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 6 500 | 69 400 | 25 400 | 3 000 | 9 000 | 113 300 |
Fullmakter sammanlagt | 173 031 | 180 873 | 128 868 | 20 745 | 11 424 | 514 941 |
2014 III tilläggsb. | 5 540 000 |
2014 I tilläggsb. | 293 000 |
2014 budget | 1 857 426 000 |
2013 bokslut | 1 784 193 000 |
2012 bokslut | 1 740 494 000 |
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 35 046 000 euro.
Av anslaget får högst 25 058 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 40 700 000 euro för en senareläggning av utbetalningarna av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2012 från 2014 till 2016 samt som tillägg 5 654 000 euro i överföring från moment 27.10.01.
En senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2012 leder till att anslagen bättre stämmer överens med den försenade betalningstidtabellen för de fjärrverkande missilsystemen som möjliggör markmålseld.
Från moment 27.10.01 överförs 5 654 000 euro till andra anskaffningar av försvarsmateriel för anskaffningen av Luftoperationscentret. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det framgått att den materiel som är planerad att anskaffas är försvarsmateriel som överensstämmer med motiveringen till moment 27.10.18.
Efter de ändringar som gjorts beräknas att av anslaget kommer 396 930 000 euro att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 5 573 000 euro att användas till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 25 058 000 euro att användas för andra försvarsmaterielanskaffningar.
På grund av ändringen i tidsplanen för betalning av utgifter för beställningsfullmakten PVKEH 2012 ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Sammanlagt fr.o.m. 2014 |
|
Gamla beställningsfullmakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) | 9 302 | 9 214 | 9 800 | 9 800 | 19 100 | 57 216 |
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) | 1 560 | 580 | 2 140 | |||
Beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) | 2 190 | 2 190 | ||||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) | 14 496 | 15 128 | 24 107 | 53 731 | ||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008) | 8 827 | 8 827 | ||||
Beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) | 1 200 | 1 200 | ||||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) | 121 952 | 48 710 | 22 042 | 15 000 | 207 704 | |
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) | 15 050 | 4 280 | 19 330 | |||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011) | 2 860 | 2 860 | ||||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) | 35 900 | 45 000 | 79 380 | 10 000 | 170 280 | |
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) | 122 753 | 129 421 | 132 250 | 29 900 | 414 324 | |
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2013 (TTK-PROTO 2013) | 10 540 | 9 980 | 8 160 | 28 680 | ||
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 346 630 | 262 313 | 275 739 | 64 700 | 19 100 | 968 482 |
Nya beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) | 50 300 | 100 700 | 97 600 | 71 300 | 133 000 | 452 900 |
Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 50 300 | 100 700 | 97 600 | 71 300 | 133 000 | 452 900 |
Fullmakter sammanlagt | 396 930 | 363 013 | 373 339 | 136 000 | 152 100 | 1 421 382 |
2014 III tilläggsb. | -35 046 000 |
2014 I tilläggsb. | -7 750 000 |
2014 budget | 470 357 000 |
2013 bokslut | 656 871 000 |
2012 bokslut | 641 996 025 |