Talousarvioesitys 2014

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.

Rajojen valvonta	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Tulosmittarit
Tuotokset
Partiointi (h)	249 663	250 300	228 300
— josta itärajalla	182 081	179 550	172 500
Tekninen valvonta	870 689	902 000	907 500
Tarkastukset	28 141	25 000	25 200
Rajavyöhykeluvat	7 755	6 650	6 950
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät)	495	575	550
Panokset
Kustannukset (milj. euroa)	114,9	115,1	110,1
Henkilötyövuodet	1 302	1 303	1 207
Tehokkuus
Tuottavuus (ind)	127	120	130
Taloudellisuus (ind)	122	118	127
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)	3,9	4,5	4,5
Rajatapahtumien estäminen (%)	84	98	98
Rajatapahtumien paljastaminen (%)	77	93	93
Tilannekuvan laatu	3,6	3,9	3,9

Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Tulosmittarit
Tuotokset
Rajatarkastukset (milj. hlöä)	16,5	18,0	20,3
Tullitarkastukset (hlöä)	2 792	5 510	5 560
Käännyttämispäätös	1 576	1 725	1 680
Myönnetyt viisumit	1 267	1 834	1 837
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin	2	4	4
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset	280	211	213
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset	504	650	670
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano	619	620	570
Panokset
Kustannukset (milj. euroa)	96,2	96,2	102,2
Henkilötyövuodet	1 090	1 089	1 121
Tehokkuus
Tuottavuus (ind)	143	157	171
Taloudellisuus (ind)	136	155	167
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)	4,3	4,3	4,5
Rajatarkastusten kattavuus (%)	100	100	100
Rajatarkastusten laatu (%)	94,1	93,1	97,2
Rajatarkastusten sujuvuus (min)	9	10	10
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5)	4,1	4,1	4,1
Oikeusturva (%)	99,9	100,0	100,0

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Tulosmittarit
Tuotokset
Rikosilmoitus (R-ilmoitus)	925	990	955
Valtionrajarikos (kpl)	155	188	219
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)	74	87	104
Muu rikos (kpl)	7 031	7 350	7 275
Rikesakko	727	810	780
Rangaistusvaatimusilmoitus	4 290	4 500	4 170
Pakkokeino	3 684	4 000	3 370
Huomautus	737	860	830
Päätös alusöljypäästöasiassa	5	7	7
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa	127	90	100
Turvaamistoimenpide	2 961	3 190	3 180
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus)	1 559	1 235	1 150
Valvontailmoitus	375	375	355
Panokset
Kustannukset (milj. euroa)	16,7	16,7	17,8
Henkilötyövuodet	189	189	195
Tehokkuus
Tuottavuus (ind)	118	126	117
Taloudellisuus (ind)	113	124	114
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)	4,2	4,4	4,4
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset)	82	87	87
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%)	46	66	65
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5)	5,0	5,0	5,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%)	79	84	84
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%)	70	67	67
Oikeusturva (%)	99,9	99,9	99,9

Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi, huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Tulosmittarit
Tuotokset
Etsinnät (kpl)	225	215	212
merialue (kpl)	68	65	62
maa-alue (kpl)	157	150	150
Pelastustehtävät (kpl)	1 132	1 250	1 250
merialue (kpl)	1 027	1 100	1 100
maa-alue (kpl)	105	150	150
Sairaankuljetus (kpl)	409	432	432
merialue (kpl)	48	52	52
maa-alue (kpl)	361	380	380
Avustustehtävä (kpl)	469	473	463
merialue (kpl)	431	430	420
maa-alue (kpl)	38	43	43
Muu pelastussuorite (kpl)	485	477	474
merialue (kpl)	289	300	300
maa-alue (kpl)	196	177	174
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia)	398 802	401 000	401 000
Pelastettu henkilö (kpl)	2 666	3 705	3 705
Estetty onnettomuus (kpl)	11	16	16
Panokset
Kustannukset (milj. euroa)	7,5	6,6	7,3
Henkilötyövuodet	85	75	80
Tehokkuus
Tuottavuus (ind)	96	113	106
Taloudellisuus (ind)	92	112	103
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)	3,5	4,2	4,2
Johtamisen laatu (1—5)	-	4,0	4,0
Yksiköiden valmius (1—5)	-	4,5	4,5
Meritilannekuva (1—5)	3,5	3,8	3,8

Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Tuotokset
Koulutusvuorokaudet	74 908	84 560	85 000
Panokset
Kustannukset (milj. euroa)	10,5	10,1	10,2
Henkilötyövuodet	119	115	112
Tehokkuus
Tuottavuus (ind)	114	133	137
Taloudellisuus (ind)	109	132	134
Toiminnan laatu ja palvelukyky	3,9	3,9	4,0
Suunnitelmavalmius (1—5)	3,6	3,7	3,9
Sijoitettavuus (%)	78	86	86
Koulutettavuus (%)	93	93	93
Sijoitustilanne (1—5)	4,6	4,6	4,6
Koulutus (1—5)	3,7	3,´8	3,9
Materiaalivalmius (1—5)	3,7	3,5	3,5

Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv)	13	13	11
Lähtövaihtuvuus (%)	0,4	0,6	0,6
Kenttäkelpoisuus (1—5)	0,0	4,4	4,4
Fyysinen kunto (1—5)	0,0	4,3	4,3
Sairastavuus (sa pv/htv)	8,7	8,6	8,2
Tapaturmat (sa pv/htv)	0,9	0,9	0,9
Työilmapiiri (1—5)	3,5	3,6	3,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta)	40	40	40
Koulutustasoindeksi	4,2	4,1	4,1
Sukupuolijakauma (% naisia)	12	12	12

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Bruttomenot	236 143	233 386	236 321
Bruttotulot	8 901	6 000	7 500
Nettomenot	227 242	227 386	228 821

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	29 726
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	28 078

Momentilta 26.01.22 arvioidaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2014 yhteensä noin 2,8 milj. euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	3 270	2 580	3 375
— muut tuotot	20	20	25
Tuotot yhteensä	3 290	2 600	3 400

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	3 326	2 580	3 420
— osuus yhteiskustannuksista	2 244	1 720	2 280
Kustannukset yhteensä	5 570	4 300	5 700

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2 280	-1 700	-2 300
Kustannusvastaavuus, %	59	60	60

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen	1 296
Imatran rajanylityspaikan uudistamisen kertaluonteiset laiteinvestoinnit	-316
Merelliset valvontajärjestelmät	-1 000
Rajanylityspaikkojen kehittäminen	4 900
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)	-9
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01)	139
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys	-2 835
Vaalimaan toimitila	150
Palkkausten tarkistukset	725
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen	-516
Toimintamenosäästö (HO)	210
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-509
Tasomuutos	-800
Yhteensä	1 435

2014 talousarvio	228 821 000
2013 talousarvio	227 386 000
2012 tilinpäätös	225 594 000