Talousarvioesitys 2014
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 36 | 37 | 37 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 62 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 83 | 81 | 80 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1) | 83 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2) | 1,36 | 1,33 | 1,35 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 284 | 270 | 260 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 60 843 | 61 659 | 62 920 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 4 934 | 5 023 | 5 117 |
1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).
2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 194 619 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 810 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 550 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 15 500 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 9 083 |
Yhteensä | 228 562 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 239 927 | 240 618 | 243 127 |
Bruttotulot | 14 992 | 14 165 | 14 565 |
Nettomenot | 224 935 | 226 453 | 228 562 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 012 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 635 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 316 | 9 850 | 10 200 |
— muut tuotot | 1 046 | 1 000 | 1 050 |
Tuotot yhteensä | 11 362 | 10 850 | 11 250 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 986 | 10 580 | 10 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 875 | 9 350 | 9 500 |
Kustannukset yhteensä | 20 861 | 19 930 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 499 | -9 080 | -8 850 |
Kustannusvastaavuus, % | 54 | 54 | 56 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 670 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -160 |
Palvelukeskusmaksut | -84 |
Toimitilahankkeet | 1 400 |
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -28 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -242 |
Palkkausten tarkistukset | 611 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -434 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -624 |
Yhteensä | 2 109 |
2014 talousarvio | 228 562 000 |
2013 talousarvio | 226 453 000 |
2012 tilinpäätös | 224 558 000 |