Talousarvioesitys 2014
06. (29.80.06 ja 07) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 335 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) yhdistyvät vuoden 2014 alusta Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi (KAVI). KAVIn tehtävänä on elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettaminen, säilyttäminen, esittäminen ja audiovisuaalisen kulttuuriperinnön edistäminen sekä lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä valvomalla kuvaohjelmamarkkinoita ja edistämällä mediakasvatusta.
Vuonna 2014 viimeistellään virastojen yhdistymisestä aiheutuvat talous- ja henkilöstöhallinnon yhteen liittäminen sekä tietojärjestelmien muutokset, käynnistetään neuvottelukuntatyöskentely, tiedotetaan yhdistymisestä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä luodaan instituutin www-sivut.
Jatketaan arkiston ja kokoelmien digitointia ja osallistutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston suunnitteluun ja toteutukseen sekä alan kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2011 sekä originaalimateriaali vuonna 2009 tarkastetuista elokuvista. Vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan ulkomaisia elokuvakopioita. Kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.
Tallennetaan radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Aineistoa kertyy noin 55 teratavua. Otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Valmistellaan Yleisradion digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta. Ohjelmatiedot tuodaan saataville internetiin.
Edistetään elokuvakulttuuria säännöllisellä esitystoiminnalla kymmenellä eri paikkakunnalla sekä elokuvakasvatushankkeilla. Lapsille ja nuorille suunnattua elokuvakasvatussivustoa kehitetään. Tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internetissä. Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla.
Edistetään mediakasvatusta, medialukutaitoa ja lapsille turvallista mediaympäristöä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 mediakasvatuksen tavoitteena on pohjoismaisen yhteistyön edelleen tiivistäminen ja kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Kehitetään edelleen kuvaohjelmaluokittelijakoulutusta, kuvaohjelmien ikärajaluokittelujärjestelmää ja luokitteluun liittyviä tietojärjestelmiä. Tehostetaan kuvaohjelmien valvonnan systematisointia ja niiden tarjoamisen valvontaa. Kehitetään kuvaohjelmaluokittelun vaikuttavuuden mittaamista.
KAVI toimii Suomen Safer Internet -keskuksena, jonka tavoitteena on turvallisempi internet-ympäristö ja mediataitojen kehittäminen. Kehitetään lasten ja nuorten osallisuuden huomioon ottavia toimintamenetelmiä. Järjestetään kansallinen mediakasvatusfoorumi, koordinoidaan Mediataitoviikkoa ja kansallista Pelipäivää sekä kehitetään Ikäraja- ja Mediataitokoulu-sivustoja.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2014 arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 151 612 | 156 133 | 167 000 |
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 35 260 | 35 260 | 36 000 |
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 50 506 | 49 635 | 55 000 |
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 2 912 | 3 395 | 4 000 |
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) | 146 | 203 | 340 |
— Mediakasvatusjulkaisut, lkm | - | - | 10 |
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm | - | 5 | 10 |
— Käynnit mediakasvatuksen verkkosivuilla, lkm/milj. | - | 1,3 | 1,5 |
— Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitetut ohjelmat, lkm | - | 15 414 | 21 000 |
— Kuvaohjelmien tarjoamisen valvontatapahtumat, lkm | - | 0 | 500 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 27,76 | 21,50 | 19,64 |
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 8,75 | 9,02 | 8,69 |
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 217 208 | 273 112 | 213 200 |
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 9 986 | 7 846 | 5 882 |
— Kuvaohjelmia koskevan yleisöpalautteen käsittely, euroa/palaute | - | - | 45 |
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma | - | - | 90 |
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma | - | - | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 86,5 | 87,5 | 87 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 8 736 | 8 465 | 8 125 |
Bruttotulot | 981 | 854 | 790 |
Nettomenot | 7 755 | 7 611 | 7 335 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 340 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 249 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -200 |
Hankintatoimen menosäästön muutos | -15 |
Kertamenon poisto | -100 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Virastojen yhdistämisestä aiheutuvat menot | 80 |
Palkkausten tarkistukset | 15 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -11 |
Yhteensä | -276 |
Momentin nimike on muutettu.
2014 talousarvio | 7 335 000 |
2013 talousarvio | 7 611 000 |
2012 tilinpäätös | 7 664 000 |