Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 36 37 37
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 83 81 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1) 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2) 1,36 1,33 1,35
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 13,2 13,1 13,1
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 284 270 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 60 843 61 659 62 920
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 4 934 5 023 5 117

1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).

2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 194 619
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 810
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 550
Terveydenhuoltoyksikkö 15 500
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 9 083
Yhteensä 228 562

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 239 927 240 618 243 127
Bruttotulot 14 992 14 165 14 565
Nettomenot 224 935 226 453 228 562
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 012    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 635    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 316 9 850 10 200
— muut tuotot 1 046 1 000 1 050
Tuotot yhteensä 11 362 10 850 11 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 986 10 580 10 600
— osuus yhteiskustannuksista 9 875 9 350 9 500
Kustannukset yhteensä 20 861 19 930 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 499 -9 080 -8 850
Kustannusvastaavuus, % 54 54 56

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) 1 670
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -160
Palvelukeskusmaksut -84
Toimitilahankkeet 1 400
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -28
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -242
Palkkausten tarkistukset 611
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -434
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -624
Yhteensä 2 109

2014 talousarvio 228 562 000
2013 talousarvio 226 453 000
2012 tilinpäätös 224 558 000