Talousarvioesitys 2014
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 000 euroa.
Selvitysosa:Kuluttajatutkimuskeskuksen määrärahassa on otettu vähennyksenä huomioon viiden henkilötyövuoden palkkamenot siirtona Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista. | |
||
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tulot, % menoista | 40 | 30 | 32 |
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa | 15 905 | 20 000 | 20 000 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 54 | 48 | 54 |
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % | 95 | > 90 | > 90 |
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % | 5 | < 10 | < 10 |
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa | 3 374 | 3 663 | 3 103 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritemäärä (indeksoitu)/htv | 284 | 280 | 220 |
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl | 134 | 100 | 90 |
Vertaisarvioidut julkaisut, kpl | 26 | 25 | 25 |
Esitelmät eri foorumeilla, lkm | 156 | 110 | 90 |
Tieteelliset esitelmät, lkm | 60 | 50 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 37,7 | 37 | 35 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -5,0 | - | - |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 3 399 | 3 313 | 2 857 |
Bruttotulot | 1 344 | 1 100 | 1 000 |
Nettomenot | 2 055 | 2 213 | 1 857 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 646 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 768 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 32.40.01 (-5 htv) | -350 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 10 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -7 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -2 |
Yhteensä | -356 |
2014 talousarvio | 1 857 000 |
2013 talousarvio | 2 213 000 |
2012 tilinpäätös | 2 177 000 |