Talousarvioesitys 2014
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 751 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2014 yhdistetään Keski-Suomen hätäkeskus (Jyväskylä) Pohjanmaan hätäkeskukseen (Vaasa) ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskus (Lohja) Keravan hätäkeskukseen sekä Hämeen hätäkeskus (Hämeenlinna) Varsinais-Suomen hätäkeskukseen (Turku).
| Hätäkeskuslaitos | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 4 137 000 | 4 327 000 | 4 367 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 3 021 000 | 3 072 000 | 3 100 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 647 000 | 1 752 000 | 1 770 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 66 605 | 68 075 | 69 721 |
| Henkilötyövuodet | 746 | 721 | 711 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 000 | 8 200 | 8 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,6 | 11,8 | 11,2 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 15,1 | 14,5 | 13,7 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,22 | - | 3,5 |
| Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) | - | 90 | 95 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,18 | 3,21 | 3,24 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 15,9 | 15,0 | 14,0 |
| Henkilöstön määrä | 735 | 725 | 720 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 66 605 | 68 434 | 69 721 |
| Bruttotulot | 4 331 | 4 363 | 3 970 |
| Nettomenot | 62 274 | 64 071 | 65 751 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 463 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 672 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 286 | 4 267 | 3 973 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 907 | 1 765 | 2 183 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 467 | 1 818 | 467 |
| Kustannukset yhteensä | 2 374 | 3 583 | 2 650 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 912 | 684 | 1 323 |
| Kustannusvastaavuus, % | 181 | 119 | 150 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvä muutosturva | -243 |
| Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen | 1 336 |
| Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVE-verkkoon | 1 000 |
| Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -300 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) | -18 |
| Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 189 |
| Toti-hanke ja rakennemuutos | 790 |
| Uusien tuottavuustoimien vähennys | -495 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -500 |
| Palkkausten tarkistukset | 195 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -139 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -135 |
| Yhteensä | 1 680 |
| 2014 talousarvio | 65 751 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 525 000 |
| 2013 talousarvio | 64 071 000 |
| 2012 tilinpäätös | 59 483 000 |