Talousarvioesitys 2014
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maaseudun kehittäminen | 6 422 | 2 114 | 45,2 | 6 500 | 2 120 | 45 | 5 100 | 720 | 37 |
Maatalous | 11 065 | 295 | 76,7 | 11 100 | 300 | 77 | 11 100 | 300 | 77 |
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 6 562 | 165 | 59,9 | 6 500 | 165 | 60 | 6 500 | 165 | 60 |
Kala-, riista- ja porotalous | 5 621 | 157 | 41,5 | 5 650 | 160 | 41 | 5 650 | 160 | 41 |
Vesitalous | 1 834 | - | 18,3 | 1 830 | - | 18 | 1 830 | - | 18 |
Metsätalous | 4 804 | 62 | 42,3 | 4 800 | 60 | 42 | 4 800 | 60 | 42 |
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri | 1 051 | 1 | 11,3 | 1 050 | 1 | 11 | 1 050 | 1 | 11 |
Yhteensä1) | 37 359 | 2 794 | 295,2 | 37 430 | 2 806 | 294 | 36 030 | 1 406 | 286 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 30 093 | 33 612 | 31 837 |
Bruttotulot | 2 798 | 2 600 | 1 200 |
Nettomenot | 27 295 | 31 012 | 30 637 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 884 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 488 |
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.
Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) | 50 |
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv) | 70 |
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv) | -570 |
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) | 70 |
Palkkausten tarkistukset | 86 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -61 |
Yhteensä | -375 |
2014 talousarvio | 30 637 000 |
2013 talousarvio | 31 012 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 696 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 30 637 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 30 696 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -61 000 |
2013 talousarvio | 31 012 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)
Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 596 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentilta vähennetään 963 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä 1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62.
Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin momentille siirretään 597 000 euroa kattamaan osittain ohjelmakaudella 2014—2020 lisääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvontamenoja. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen varattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 euroa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa), mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaavien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tuloutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04.
2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
2014 talousarvio | 30 596 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentilta vähennetään 963 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.
Selvitysosa:Kertaluonteinen lisäys aiheutuu hallinnonalalla toteutuneisiin irtisanomisiin liittyvästä työttömyysturvan omavastuumaksusta.
2014 III lisätalousarvio | 210 000 |
2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
2014 talousarvio | 30 596 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.