Talousarvioesitys 2014
20. Rajavartiolaitos
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Selvitysosa:Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.
Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. Suomi antaa vahvan panoksen EU:n yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä. Euroopan rajaturvallisuuden haasteet ovat suurimmat Välimeren alueella.
Suomen rajaturvallisuus on hyvä. Näköpiirissä on merkittäviä haasteita. Kasvava rajaliikenne kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla lisää Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Lisävoimavaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen, vahventamiseen ja varustamiseen. Samalla Suomi varautuu EU:n ja Venäjän viisumivapauteen.
Rajavartiolaitokselle kehyspäätöksessä myönnetyllä lisärahoituksella voidaan toimeenpanna kaakkoisrajan, Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan rajatarkastusten kehittäminen hallituskaudella. Lisärahoituksella ei ole mahdollista kattaa kokonaan arvioidusta liikenteen kasvusta syntyviä tarpeita. Hallituskauden jälkeinen rajatarkastusten kehittäminen sekä EU:n ja Venäjän viisumivapauden vaikutuksiin varautuminen tulevat seuraavan hallituksen ja eduskunnan käsiteltäviksi.
Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.
Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein.
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 821 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle
2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.
| Rajojen valvonta | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Partiointi (h) | 249 663 | 250 300 | 228 300 |
| — josta itärajalla | 182 081 | 179 550 | 172 500 |
| Tekninen valvonta | 870 689 | 902 000 | 907 500 |
| Tarkastukset | 28 141 | 25 000 | 25 200 |
| Rajavyöhykeluvat | 7 755 | 6 650 | 6 950 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) | 495 | 575 | 550 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 114,9 | 115,1 | 110,1 |
| Henkilötyövuodet | 1 302 | 1 303 | 1 207 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 127 | 120 | 130 |
| Taloudellisuus (ind) | 122 | 118 | 127 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
| Rajatapahtumien estäminen (%) | 84 | 98 | 98 |
| Rajatapahtumien paljastaminen (%) | 77 | 93 | 93 |
| Tilannekuvan laatu | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.
| Rajatarkastukset | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 16,5 | 18,0 | 20,3 |
| Tullitarkastukset (hlöä) | 2 792 | 5 510 | 5 560 |
| Käännyttämispäätös | 1 576 | 1 725 | 1 680 |
| Myönnetyt viisumit | 1 267 | 1 834 | 1 837 |
| Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin | 2 | 4 | 4 |
| Vastaanotetut turvapaikkahakemukset | 280 | 211 | 213 |
| Vastaanotetut kiintiöpakolaiset | 504 | 650 | 670 |
| Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano | 619 | 620 | 570 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 96,2 | 96,2 | 102,2 |
| Henkilötyövuodet | 1 090 | 1 089 | 1 121 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 143 | 157 | 171 |
| Taloudellisuus (ind) | 136 | 155 | 167 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| Rajatarkastusten kattavuus (%) | 100 | 100 | 100 |
| Rajatarkastusten laatu (%) | 94,1 | 93,1 | 97,2 |
| Rajatarkastusten sujuvuus (min) | 9 | 10 | 10 |
| Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Oikeusturva (%) | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.
| Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Rikosilmoitus (R-ilmoitus) | 925 | 990 | 955 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 155 | 188 | 219 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 74 | 87 | 104 |
| Muu rikos (kpl) | 7 031 | 7 350 | 7 275 |
| Rikesakko | 727 | 810 | 780 |
| Rangaistusvaatimusilmoitus | 4 290 | 4 500 | 4 170 |
| Pakkokeino | 3 684 | 4 000 | 3 370 |
| Huomautus | 737 | 860 | 830 |
| Päätös alusöljypäästöasiassa | 5 | 7 | 7 |
| Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa | 127 | 90 | 100 |
| Turvaamistoimenpide | 2 961 | 3 190 | 3 180 |
| Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) | 1 559 | 1 235 | 1 150 |
| Valvontailmoitus | 375 | 375 | 355 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 16,7 | 16,7 | 17,8 |
| Henkilötyövuodet | 189 | 189 | 195 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 118 | 126 | 117 |
| Taloudellisuus (ind) | 113 | 124 | 114 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) | 82 | 87 | 87 |
| Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) | 46 | 66 | 65 |
| Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) | 79 | 84 | 84 |
| Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) | 70 | 67 | 67 |
| Oikeusturva (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi, huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.
| Meri- ja muu pelastustoiminta | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Etsinnät (kpl) | 225 | 215 | 212 |
| merialue (kpl) | 68 | 65 | 62 |
| maa-alue (kpl) | 157 | 150 | 150 |
| Pelastustehtävät (kpl) | 1 132 | 1 250 | 1 250 |
| merialue (kpl) | 1 027 | 1 100 | 1 100 |
| maa-alue (kpl) | 105 | 150 | 150 |
| Sairaankuljetus (kpl) | 409 | 432 | 432 |
| merialue (kpl) | 48 | 52 | 52 |
| maa-alue (kpl) | 361 | 380 | 380 |
| Avustustehtävä (kpl) | 469 | 473 | 463 |
| merialue (kpl) | 431 | 430 | 420 |
| maa-alue (kpl) | 38 | 43 | 43 |
| Muu pelastussuorite (kpl) | 485 | 477 | 474 |
| merialue (kpl) | 289 | 300 | 300 |
| maa-alue (kpl) | 196 | 177 | 174 |
| Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) | 398 802 | 401 000 | 401 000 |
| Pelastettu henkilö (kpl) | 2 666 | 3 705 | 3 705 |
| Estetty onnettomuus (kpl) | 11 | 16 | 16 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 7,5 | 6,6 | 7,3 |
| Henkilötyövuodet | 85 | 75 | 80 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 96 | 113 | 106 |
| Taloudellisuus (ind) | 92 | 112 | 103 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
| Johtamisen laatu (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
| Yksiköiden valmius (1—5) | - | 4,5 | 4,5 |
| Meritilannekuva (1—5) | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.
| Sotilaallinen maanpuolustus | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Koulutusvuorokaudet | 74 908 | 84 560 | 85 000 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 10,5 | 10,1 | 10,2 |
| Henkilötyövuodet | 119 | 115 | 112 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 114 | 133 | 137 |
| Taloudellisuus (ind) | 109 | 132 | 134 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Suunnitelmavalmius (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| Sijoitettavuus (%) | 78 | 86 | 86 |
| Koulutettavuus (%) | 93 | 93 | 93 |
| Sijoitustilanne (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Koulutus (1—5) | 3,7 | 3,´8 | 3,9 |
| Materiaalivalmius (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) | 13 | 13 | 11 |
| Lähtövaihtuvuus (%) | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Kenttäkelpoisuus (1—5) | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
| Fyysinen kunto (1—5) | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| Sairastavuus (sa pv/htv) | 8,7 | 8,6 | 8,2 |
| Tapaturmat (sa pv/htv) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön keski-ikä (vuotta) | 40 | 40 | 40 |
| Koulutustasoindeksi | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Sukupuolijakauma (% naisia) | 12 | 12 | 12 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 236 143 | 233 386 | 236 321 |
| Bruttotulot | 8 901 | 6 000 | 7 500 |
| Nettomenot | 227 242 | 227 386 | 228 821 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 726 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 078 |
Momentilta 26.01.22 arvioidaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2014 yhteensä noin 2,8 milj. euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 3 270 | 2 580 | 3 375 |
| — muut tuotot | 20 | 20 | 25 |
| Tuotot yhteensä | 3 290 | 2 600 | 3 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 326 | 2 580 | 3 420 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 244 | 1 720 | 2 280 |
| Kustannukset yhteensä | 5 570 | 4 300 | 5 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 280 | -1 700 | -2 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 59 | 60 | 60 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen | 1 296 |
| Imatran rajanylityspaikan uudistamisen kertaluonteiset laiteinvestoinnit | -316 |
| Merelliset valvontajärjestelmät | -1 000 |
| Rajanylityspaikkojen kehittäminen | 4 900 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) | -9 |
| UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) | 139 |
| Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys | -2 835 |
| Vaalimaan toimitila | 150 |
| Palkkausten tarkistukset | 725 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -516 |
| Toimintamenosäästö (HO) | 210 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -509 |
| Tasomuutos | -800 |
| Yhteensä | 1 435 |
| 2014 talousarvio | 228 821 000 |
| 2013 III lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2013 talousarvio | 227 386 000 |
| 2012 tilinpäätös | 225 594 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 539 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 718 000 euroa talousarvioesityksen 228 821 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2014 talousarvio | 229 539 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | -516 000 |
| 2013 III lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2013 talousarvio | 227 386 000 |
| 2012 tilinpäätös | 225 594 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)
Kasvava EU:n ulkorajaliikenne on Suomelle merkittävä haaste ja mahdollisuus. Sisäasiainministeriön arvion mukaan henkilöiden rajanylitykset kasvavat itärajalla 10—15 prosenttia vuodessa. Kehyskauden lopussa arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa rajanylitystä. Tämän lisäksi on syytä varautua mahdolliseen EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen.
Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus on vahvistanut edellytyksiä hyödyntää Venäjän kasvavia markkinoita ja venäläisten kuluttajien kasvavaa ostovoimaa. Sujuvan liikenteen varmistamiseksi toimet liikenneväylien ja rajanylityspaikkojen uudistamiseksi sekä sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on käynnistetty. Rajavartiolaitokselle kehyspäätöksessä myönnetyllä lisärahoituksella voidaan toimeenpanna ainakin kaakkoisrajan, Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusten kehittäminen.
Rajavartiolaitokselle on kuitenkin samanaikaisesti asetettu talouden sopeuttamistarpeita noin 28 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella tämä merkitsee noin 300 henkilötyövuoden vähennystä ja sitä, että toiminta keskittyy edelleen entistä enemmän kaakkoiselle ulkorajalle ja Suomenlahdelle.
Valiokunta pitää tärkeänä, että säästötoimenpiteitä toteutettaessa huolehditaan vilkkaiden rajanylityspaikkojen resursoinnista, mutta on samalla huolissaan muun rajaosuuden valvonnasta. Rajavartiolaitos on jo toteuttanut laajan organisaatiouudistuksen vuosina 2009—2012, jossa hallintoa ja rajamiesten määrää ns. vihreällä rajaosuudella vähennettiin merkittävästi. Uudistuksessa hyödynnettiin esimerkillisesti valvontatekniikkaa ja hyvää liikkuvuutta. Valiokunta korostaa, että rajavalvonta on jatkossakin turvattava kaikilla rajoilla, riittävässä määrin myös Pohjois-Suomessa. Vähennykset tulee tehdä suunnitelmallisesti ja riskit halliten. Myös turvallisuusviranomaisten monialaosaamista ja yhteistyötä tulee hyödyntää entistä laajemmin erityisesti maan pohjoisosissa ja käyttää edelleen lisääntyvässä määrin apuna myös tekniikkaa.
Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa Venäjän rajanylityspaikkojen toiminnan tehostamiseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 939 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle
2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Mikäli vuoden 2013 talousarviossa uusittua ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.
Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.
Rajavartiolaitoksen tilaaman ulkovartiolaivan luovutuksen telakalta Rajavartiolaitokselle piti tapahtua marraskuussa 2013. Luovutus tulee kuitenkin myöhästymään Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tämän hetken tiedon mukaan helmikuulle 2014. Ulkovartiolaivan tilausvaltuus uusitaan vuodelle 2014, jotta valtuuden sopimusmuutoksiin varattu sitomaton osuus, noin 150 000 euroa, voidaan tarvittaessa käyttää.
| 2014 talousarvio | — |
| 2013 IV lisätalousarvio | — |
| 2013 III lisätalousarvio | 20 500 000 |
| 2013 talousarvio | 76 000 000 |
| 2012 tilinpäätös | 44 421 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Mikäli vuoden 2013 talousarviossa uusittua ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.
Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 750 000 euroa.
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.
Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa 2 421 000 euroa peruutettiin ja uudelleenbudjetoitiin vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kuitenkaan kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2015, jolloin määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä jäävä osa 750 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotettiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2014 ja sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 euroa. Laivan myöhästyneen toimituksen vuoksi rakentajatelakka maksaa sopimuksen mukaisesti 3 000 000 euroa viivästyssakkoa. Rajavartiolaitos on pidättänyt tämän summan sovitusta tilaushinnasta. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Laivatilauksen solmimisen yhteydessä toimituksesta jouduttiin karsimaan kustannussyistä muun muassa alukseen valvontakykyyn, vedenalaiseen toimintakykyyn ja omasuojaan liittyviä ominaisuuksia, jotka oli tarkoitus hankkia myöhemmin. Valtuus on tarkoitus käyttää ulkovartiolaiva Turvan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin, joita ilmenee aluksen käyttöönoton jälkeen. Tämän johdosta on tarkoitus myöhemmin ehdottaa budjetoitavaksi 3 milj. euron määräraha.
| 2014 I lisätalousarvio | 750 000 |
| 2014 talousarvio | — |
| 2013 tilinpäätös | 96 500 000 |
| 2012 tilinpäätös | 44 421 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.
Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 750 000 euroa.
Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla.