Talousarvioesitys 2014
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 645 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 18 | 16 | 15 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 55 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 2 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 38 | 30 | 30 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 1,2 | < 1,0 | < 1,0 |
Julkaisut (kpl) | 100 | < 100 | < 100 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 3 146 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
||||
1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet | - | 29 | 4 000 | 29 | 4 000 | 28 |
Työllisyys ja yrittäjyys | - | 92 | 5 300 | 90 | 5 200 | 87 |
Työelämä ja markkinat | - | 57 | 5 000 | 56 | 4 960 | 56 |
Elinkeino ja innovaatiot | - | 70 | 5 300 | 69 | 5 100 | 66 |
Energia | - | 48 | 4 400 | 47 | 4 300 | 46 |
Alueiden kehittäminen | - | 77 | 4 200 | 75 | 4 000 | 72 |
Tieto | - | 97 | 6 000 | 94 | 5 800 | 92 |
Yhteiset | - | 97 | 18 420 | 90 | 18 273 | 87 |
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | - | 7 | 650 | 7 | 650 | 7 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | - | 18 | 1 362 | 18 | 1 362 | 18 |
Yhteensä | - | 592 | 54 632 | 575 | 53 645 | 559 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 574 | 557 | 541 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -1,1 | -0,5 | -0,5 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,15 | > 3,15 | > 3,15 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,10 | > 3,10 | > 3,10 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,09 | > 3,09 | > 3 09 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,31 | > 3,31 | > 3,31 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,08 | > 3,08 | > 3,08 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,58 | > 3,58 | > 3,58 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Tutkimus- ja selvitystoiminta | 1 850 000 |
Strategiset hankkeet | 3 500 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
Muut toimintamenot | 46 933 000 |
Yhteensä | 53 645 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 63 558 | 63 832 | 61 645 |
Bruttotulot | 7 988 | 9 200 | 8 000 |
Nettomenot | 55 570 | 54 632 | 53 645 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 187 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 292 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Energia-alan tiedotustoiminta (siirto momentilta 32.60.(20)) | 150 |
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentille 24.01.01) | -74 |
Hallituksen menosäästö | -1 500 |
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Muu muutos | -245 |
Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv) | -40 |
Siirto momentille 32.60.01 (-3 htv) | -210 |
Taso-hanke | -150 |
TEM:n peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -340 |
Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano | 1 000 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -200 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -178 |
Palkkausten tarkistukset | 170 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -121 |
Vihreä talous (HO) | 1 000 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -229 |
Yhteensä | -987 |
2014 talousarvio | 53 645 000 |
2013 I lisätalousarvio | 6 305 000 |
2013 talousarvio | 54 632 000 |
2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 53 645 000 euroon nähden on 465 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 370 000 euroa viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 32.70.03, 115 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 20 000 euroa puolen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02.
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -121 000 |
2013 I lisätalousarvio | 6 305 000 |
2013 talousarvio | 54 632 000 |
2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.
Selvitysosa: ELY-keskus on määrännyt Kromipinta Oy:n konkurssipesän toimittamaan viipymättä laitokselle varastoidut vaaralliset nestemäiset ja kiinteät jätteet asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen. Konkurssipesän varat eivät riitä vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin. Kemikaalien hävittämiskustannusten on arvioitu olevan noin 300 000 euroa.
Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin 6,1 milj. euron määräraha Avilon Fibres Oy:n konkurssista aiheutuneen turvallisuusongelman poistamiseen. Tämä työ on nyt loppuvaiheessa ja saadaan päätökseen kevään 2014 kuluessa. Tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta on säästymässä arviolta noin 1,5 milj. euroa, josta osa käytetään Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen.
Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot maksetaan momentilta 25.10.50.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.
Selvitysosa:Kertaluonteinen lisäys johtuu välttämättömistä kaivosalaan ja laivanrakennusalaan liittyvistä asiantuntijamenoista.
2014 III lisätalousarvio | 1 680 000 |
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 54 110 000 |
2013 tilinpäätös | 60 816 000 |
2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.