Talousarvioesitys 2014
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 157 063 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 63 | 69 | 69 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 62 | 65 | 65 |
| — CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, vähintään, % | 8 | 30 | 30 |
| — työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat, vähintään, % | 41 | 51 | 60 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 235 | 3 123 | 3 053 |
| Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,73 | - | - |
| Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
| Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,1 | - | > 3,1 |
| Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 2,9 | - | > 2,9 |
| Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,1 | - | > 3,1 |
| Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
| Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,5 | - | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 176 562 | 182 055 | 157 463 |
| Bruttotulot | 12 369 | 14 000 | 400 |
| Nettomenot | 164 193 | 168 055 | 157 063 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 189 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 688 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 32.01.02 (-170 htv) | -6 677 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) | -45 |
| Palkkausten tarkistukset | 567 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -403 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -300 |
| Tasomuutos | -4 134 |
| Yhteensä | -10 992 |
| 2014 talousarvio | 157 063 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | -6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 168 055 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 156 961 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 157 063 000 euroon nähden on 102 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 581 000 euroa 13 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 ja lisäyksenä 479 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
| 2014 talousarvio | 156 961 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | -403 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | -6 677 000 |
| 2013 talousarvio | 168 055 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 156 961 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51. Lisämäärärahalla on tarkoitus palkata n. 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö TE-toimistoihin TE-toimistojen palvelukyvyn parantamiseksi. Lisäys on määräaikainen.
| 2014 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2014 talousarvio | 156 961 000 |
| 2013 tilinpäätös | 160 975 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 165 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys johtuu kaivosalaan liittyvistä välttämättömistä asiantuntijamenoista.
| 2014 III lisätalousarvio | 165 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2014 talousarvio | 156 961 000 |
| 2013 tilinpäätös | 160 975 000 |
| 2012 tilinpäätös | 158 692 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 165 000 euroa.