Talousarvioesitys 2014
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.
Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 9,6 | 8 | 8 |
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot | 1) | 3 | 3 |
Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1) | 2 | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat | 13,2 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 3,7 | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 1) | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 1) | 10 | 10 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) | 1) | 100 | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 1) | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 1) | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat | 72 | 100 | 100 |
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat | 32 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 209 | 1 260 | 1 293 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 744 | 772 | 809 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 | 421 | 462 | 457 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 63 595 | 62 531 | 67 689 |
Bruttotulot | 9 893 | 8 050 | 10 000 |
Nettomenot | 53 702 | 54 481 | 57 689 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 101 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 656 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 9 562 | 8 500 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 503 | 14 200 | 19 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 941 | -5 700 | -9 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 49 | 60 | 51 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 40 | 100 | 20 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 38 | 90 | 20 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 | 10 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 111 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta | 280 |
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv) | 3 511 |
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen | -109 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -178 |
Palkkausten tarkistukset | 202 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -144 |
Tasomuutos | -354 |
Yhteensä | 3 208 |
2014 talousarvio | 57 689 000 |
2013 I lisätalousarvio | 1 589 000 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 189 000 euroa talousarvioesityksen 57 689 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -144 000 |
2013 I lisätalousarvio | 1 589 000 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.01.02, mistä 692 000 euroa aiheutuu Valtori-muutoksen johdosta ja 24 000 euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirron tarkentumisen johdosta.
2014 I lisätalousarvio | 716 000 |
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 tilinpäätös | 55 926 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.