Talousarvioesitys 2014
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 751 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2014 yhdistetään Keski-Suomen hätäkeskus (Jyväskylä) Pohjanmaan hätäkeskukseen (Vaasa) ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskus (Lohja) Keravan hätäkeskukseen sekä Hämeen hätäkeskus (Hämeenlinna) Varsinais-Suomen hätäkeskukseen (Turku).
| Hätäkeskuslaitos | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 4 137 000 | 4 327 000 | 4 367 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 3 021 000 | 3 072 000 | 3 100 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 647 000 | 1 752 000 | 1 770 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 66 605 | 68 075 | 69 721 |
| Henkilötyövuodet | 746 | 721 | 711 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 000 | 8 200 | 8 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,6 | 11,8 | 11,2 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 15,1 | 14,5 | 13,7 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,22 | - | 3,5 |
| Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) | - | 90 | 95 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,18 | 3,21 | 3,24 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 15,9 | 15,0 | 14,0 |
| Henkilöstön määrä | 735 | 725 | 720 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 66 605 | 68 434 | 69 721 |
| Bruttotulot | 4 331 | 4 363 | 3 970 |
| Nettomenot | 62 274 | 64 071 | 65 751 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 463 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 672 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 286 | 4 267 | 3 973 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 907 | 1 765 | 2 183 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 467 | 1 818 | 467 |
| Kustannukset yhteensä | 2 374 | 3 583 | 2 650 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 912 | 684 | 1 323 |
| Kustannusvastaavuus, % | 181 | 119 | 150 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvä muutosturva | -243 |
| Hätäkeskuslaitoksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen | 1 336 |
| Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVE-verkkoon | 1 000 |
| Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -300 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) | -18 |
| Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 189 |
| Toti-hanke ja rakennemuutos | 790 |
| Uusien tuottavuustoimien vähennys | -495 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -500 |
| Palkkausten tarkistukset | 195 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -139 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -135 |
| Yhteensä | 1 680 |
| 2014 talousarvio | 65 751 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 525 000 |
| 2013 talousarvio | 64 071 000 |
| 2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 326 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 65 751 000 euroon nähden on 425 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 585 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuvista toimitiloista aiheutuvista vuokrasäästöistä ja vuokrasopimusten irtautumisesta aiheutuvasta omavastuuosuudesta johtuen ja lisäyksenä 160 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
| 2014 talousarvio | 65 326 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | 4 261 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 525 000 |
| 2013 talousarvio | 64 071 000 |
| 2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)
Vuonna 2014 jatketaan Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistusta. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.
Talousarvioesityksessä on huomioitu uudistusten myötä tapahtuva toiminnan tehostuminen, mutta samalla on pyritty varmistamaan myös uudistusten loppuun saattaminen. Mm. hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) ja hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) palveluihin esitetään 1 000 000 euron lisäystä. Valiokunta toteaa, että Hätäkeskuslaitoksen tulee saada esitetyn määrärahan lisäksi käyttöönsä momentin vuodelta 2013 siirtyvä erä selviytyäkseen uudistuksiin liittyvistä kustannuksista.
Hallitus esittää lisäksi pelastustoimen toimintamenoihin (mom. 26.30.01) 3 000 000 euron määrärahaa turvallisuusverkkotoiminnan laajentamiseksi kunnalliselle sektorille. Näin pyritään varmistamaan kunnallisten johtokeskusten toiminta ja hälytettävien yksiköiden tietojen päivittäminen kunnissa vuodesta 2015 eteenpäin.
Valiokunta toteaa, että hätäkeskusuudistuksessa on useita kriittisiä kohtia ja sen toteutuksen kannalta on erittäin oleellista, että valtion ja kuntien viranomaisprosessit onnistuvat kaikissa samanaikaisesti käynnissä olevissa uudistuksissa (TUVE, KEJO ja TORI). Tämä edellyttää entistä parempaa yhteistyötä ja vastuiden selvittämistä myös ministeriöiden (VM, SM, STM ja PLM) välillä. Hankkeiden etenemistä tulee seurata ja koordinoida aktiivisesti.
Valiokunta kiinnittää lisäksi erityistä huomiota valtion tilojen tarkoituksenmukaiseen ja suunnitelmalliseen käyttöön hallinnon muutosten yhteydessä. Hätäkeskuslaitoksen uudistuksessa vapautuneista toimitiloista maksettiin vuokraa yli miljoona euroa vuonna 2013, ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös vuonna 2014 vapautuvista toimitiloista on tulossa lisäkustannuksia. Vuokrasopimukset tulee pyrkiä päättämään vapautumisen yhteydessä ja varmistamaan tilojen hyötykäyttö heti vapautuksen jälkeen.
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 65 326 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 687 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 843 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Tampereella sijaitsevan, hätäkeskusuudistuksen vuoksi vapautuneen toimitilan vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kertakustannuksiin ja vähennyksenä 156 000 euroa vuokramenojen säästöstä johtuen.
| 2014 I lisätalousarvio | 687 000 |
| 2014 talousarvio | 65 326 000 |
| 2013 tilinpäätös | 68 857 000 |
| 2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 687 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 4 144 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Hätäkeskuslaitoksen Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla sijaitsevien hätäkeskusuudistuksen seurauksena vapautuneiden toimitilojen vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kertakustannuksiin.
| 2014 III lisätalousarvio | 4 144 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 687 000 |
| 2014 talousarvio | 65 326 000 |
| 2013 tilinpäätös | 68 857 000 |
| 2012 tilinpäätös | 59 483 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 4 144 000 euroa.