Talousarvioesitys 2014
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 36 | 37 | 37 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 62 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 83 | 81 | 80 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1) | 83 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2) | 1,36 | 1,33 | 1,35 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 284 | 270 | 260 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 60 843 | 61 659 | 62 920 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 4 934 | 5 023 | 5 117 |
1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).
2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 194 619 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 810 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 550 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 15 500 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 9 083 |
Yhteensä | 228 562 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 239 927 | 240 618 | 243 127 |
Bruttotulot | 14 992 | 14 165 | 14 565 |
Nettomenot | 224 935 | 226 453 | 228 562 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 012 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 635 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 316 | 9 850 | 10 200 |
— muut tuotot | 1 046 | 1 000 | 1 050 |
Tuotot yhteensä | 11 362 | 10 850 | 11 250 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 986 | 10 580 | 10 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 875 | 9 350 | 9 500 |
Kustannukset yhteensä | 20 861 | 19 930 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 499 | -9 080 | -8 850 |
Kustannusvastaavuus, % | 54 | 54 | 56 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 670 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -160 |
Palvelukeskusmaksut | -84 |
Toimitilahankkeet | 1 400 |
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -28 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -242 |
Palkkausten tarkistukset | 611 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -434 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -624 |
Yhteensä | 2 109 |
2014 talousarvio | 228 562 000 |
2013 talousarvio | 226 453 000 |
2012 tilinpäätös | 224 558 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 206 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 644 000 euroa talousarvioesityksen 228 562 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 229 206 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -490 000 |
2013 talousarvio | 226 453 000 |
2012 tilinpäätös | 224 558 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 206 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.