Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
              44. Kompensationsbidrag
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus- samt mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs till investeringsutgifter och som föranleds av verksamheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Förändringarna i ansvarsområdets omvärld kräver ny information och tillämpning av lösningarna i praktiken. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) producerar forskningsdata och tjänster som rör de med tanke på samhället mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmedelsekonomin samt forskningsdata och tjänster till stöd för beslutsfattandet i samhället. En allt viktigare uppgift är att kunna utnyttja kunskaperna inom forskningen och ny teknik för att utveckla näringarnas konkurrenskraft och skapa nya affärsverksamhetskoncept. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör en hållbar och ansvarsfull bioekonomi, förebyggande av klimatförändringen och anpassning till den samt forskning som stöder produktionen inom jordbruket och livsmedelsekonomin och utvecklandet av landsbygden.

Dessutom sköter MTT myndighets- och sakkunniguppgifter som utnyttjar den sakkunskap som förvärvas i samband med forskningen. Dessutom gör MTT ett stort antal uppföljningar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.

I sin strategiska forskning inom de fem forskningsområdena tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kunnande från områden som naturvetenskap, den tekniska utvecklingen samt ekonomi och samhällsvetenskap.

MTT stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

Utveckling av landsbygden
  • — producerar information som bidrar till att stärka kunnandet och företagsverksamheten på landsbygden och bedömer EU:s och den nationella politikens effektivitet vad gäller landsbygdsutvecklingen.
  • — stöder en hållbar livskraft på landsbygden bl.a. med målet att hållbart utnyttja landsbygdens naturtillgångar och hållbart nyttiggöra de immateriella värdena med hjälp av nya affärsverksamhetskoncept för grön ekonomi.
Utveckling av jordbruket och trädgårdsodlingen
  • —  förbättrar livsmedelsproduktionens produktivitet, lönsamhet och livsmedelsförsörjning bl.a. genom utvecklande av metoderna och produktionsstyrningen inom primärproduktionen samt genom utvecklande av metoder för växtförädling och djuravel.
  • — tar fram lösningar för att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, minska belastningen av närsalter och bekämpningsmedel samt främja naturens mångfald.
  • — utvecklar odlingstekniken för ekologisk odling och sorter för ekologisk produktion i samarbete med Helsingfors universitet och andra aktörer inom ekologisk odling i syfte att inrätta nätverket Luomuinstituutti.
  • — utvecklar ansvaret, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och hela livsmedelssystemet tillsammans med intressentgrupper.
  • — tar i samarbete med företag i branschen fram energilösningar och innovationer som grundar sig på jordbruksproduktion, jordbrukets och livsmedelsekonomins sidoströmmar samt återvinning för att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare samt för att återvinningsbara näringsämnen ska kunna utvecklas till trygga och effektiva gödselfabrikat och jordförbättringsmedel.
Utveckling av livsmedlens säkerhet och kvalitet
  • — tar fram lösningar som främjar växters och djurs hälsa, förbättrar djurens välbefinnande och minskar riskerna för konsumenterna.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för MTT:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

Verksamhetens inriktning på politiksektorer

  2011 bokslut
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2) 2012 uppskattning
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2) 2013 uppskattning
Kostnader1)
1 000 €
Årsv.2)
             
1. Utveckling av landsbygden 7 677 112 7 500 124 8 000 113
— Forskning 7 131 106 6 600 110 7 300 103
— Sakkunniguppgifter 546 6 900 14 700 10
2. Jordbruk och trädgårdsodling 28 619 433 24 900 382 27 300 386
— Forskning 23 525 369 19 900 303 22 500 326
— Sakkunniguppgifter 5 094 64 5 000 79 4 800 60
3. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 7 828 113 9 100 139 8 600 122
— Forskning 7 419 107 8 200 125 8 000 114
— Sakkunniguppgifter 409 6 900 14 600 8
4. Övrig forskningsverksamhet och övriga sakkunniguppgifter 5 270 77 5 100 83 5 100 72
— Övriga forskningsuppgifter 1 322 20 1 000 15 1 300 18
— Övriga sakkunniguppgifter 2 188 32 2 300 37 2 100 30
— Sakkunniguppgifter som bistår forskningssamfundet 1 760 25 1 800 31 1 700 24
Forskning och sakkunniguppgifter sammanlagt 49 394 735 46 600 728 49 000 693
— Forskning 39 397 602 35 700 553 39 100 561
— Sakkunniguppgifter 9 997 133 10 900 175 9 900 132

1) Totalkostnader för MTT:s forskningsverksamhet och sakkunniguppgifter. Inbegriper inte avgiftsbelagd verksamhet.

2) Bokslut 2011: det totala antalet årsverken minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken) (MTT:s totala antal årsverken i bokslut 2011 var 773 årsverken), budget 2012: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (766 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken), budgetprop. 2013: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (731 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken).

  • — Verksamheten riktas så att den motsvarar samhällets, EU:s forskningstyngdpunkters och den privata sektorns behov.
  • — Volymen på samarbetsforskning och kundfinansierad verksamhet ökas och lönsamheten förbättras. Kommersialiseringen av kunnandet, ledningen av kundrelationer och marknadsföringskunnandet utvecklas.
  • — Personalstrukturen utvecklas så att det finns fler forskare och fler som avlagt påbyggnadsexamen.
  • — En mångsidig publiceringsverksamhet och nättjänster samt rådgivningssamarbetet utvecklas. Överföringen av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan.
  • — Ekonomin balanseras med 9 % (5 miljoner euro) fram till 2014 i jämförelse med 2011. Detta görs genom en fokuserad verksamhet, bättre lönsamhet, tilläggsinkomster och mindre kostnader. MTT:s struktur komprimeras och de allmänna kostnaderna sjunker. Inom försöksverksamheten övergår man till en mera flexibel modell än tidigare.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln

  • — inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
  • — deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

  2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
       
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 € 158 154 160
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 € 45 31 34
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 € 227 238 204
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 € 65 55 68
5. Publikationer sammanlagt, st. 1 096 1 530 1 440
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare 0,6 0,7 0,7
— varav andra publikationer, st./forskare 2,9 4,3 4,0
Produktion och kvalitetsledning

Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)

  2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
       
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar 188 220 220
Artiklar i facktidningar 405 520 520
Artiklar i tidningar med allmän spridning 30 90 90
Övriga publikationer 473 700 610
Publikationer sammanlagt 1 096 1 530 1 440
       
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande 155 130 160
Nya produkter 11 10 15
Underrättelser om uppfinningar samt patent 6 10 10
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen 46 50 55

Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)

  2011
utfall
2012
budget
2013
budgetprop.
       
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering 2 10 6
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA - 1 1
Informationspublikationer 43 40 40
Informationsföredrag 37 40 40
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP och GLP) 40 38 45
Avgiftsbelagda effektivitetsbedömningar av produkterna 1 3 5

Verksamheten enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial (9/2006) förutsätter ett prisstöd som fastställts till 80 000 euro för stabilisering av elitplantproduktionens verksamhetsbetingelser.

Genom verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel produceras på det sätt som förutsätts enligt internationella kvalitetssystem objektiv information om produkternas biologiska effektivitet och duglighet samt om rester av växtskyddsmedel i EU:s nordliga extrema förhållanden. Informationen används vid registreringen, vid rådgivningen och vid stödjandet av informationen till konsumenterna.

I utvecklingsländerna genomför MTT projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). Av anslaget under moment 24.30.66 betalar utrikesministeriet MTT för de kostnader projektet medför för Finland och det land där utvecklingssamarbete pågår i efterhand mot redovisning. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel för investering i projekt, och därmed inte kan vänta på utrikesmininsteriets utbetalning som görs i efterhand, är det vidare nödvändigt att ge kortfristig förskottsfinansiering till det land där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 498 53 540 55 730
Bruttoinkomster 1) 24 522 19 800 23 900
Nettoutgifter 31 976 33 740 31 830
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 202    
— överförts till följande år 6 514    

1) I bruttoinkomsterna har inte andra ämbetsverks ofördelade anslag (0,3 miljoner euro) beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 7 529 5 900 8 100
— finansiering från EU 1 746 1 500 1 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 7 101 6 000 7 000
Intäkter sammanlagt 16 376 13 400 17 000
       
Totala kostnader för projekt 38 797 33 900 36 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -22 421 -20 500 -19 500
Självfinansieringsandel, % 58 60 53
  • — Målet för den samfinansiering som direkt riktar sig till forskningsprojekt och sakkunniguppdrag är 17,0 miljoner euro. Samfinansieringen från de statliga ämbetsverken uppgår till 8,1 miljoner euro, samfinansieringen från EU till 1,9 miljoner euro och den övriga samfinansieringen utanför statsförvaltningen till 7,0 miljoner euro.
  • — Förutom samfinansieringen beräknas 3,8 miljoner euro i form av intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,3 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd samt 2,1 miljoner euro i form av andra intäkter stå till förfogande.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av forskningscentralens verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2013 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 850
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -100
Lönejusteringar 995
Avgiftsfria utlämnanden av uppgifter (överföring till moment 31.50.01) -15
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-35 årsv.) -840
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (5 årsv.) 250
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-5 årsv.) -3 050
Sammanlagt -1 910

2013 budget 31 830 000
2012 II tilläggsb. 575 000
2012 budget 33 740 000
2011 bokslut 33 288 000