Statsbudgeten 2013
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 830 000 euro.
Anslaget får användas
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro
2) för sådana hus- samt mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs till investeringsutgifter och som föranleds av verksamheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
Förklaring:Förändringarna i ansvarsområdets omvärld kräver ny information och tillämpning av lösningarna i praktiken. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) producerar forskningsdata och tjänster som rör de med tanke på samhället mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmedelsekonomin samt forskningsdata och tjänster till stöd för beslutsfattandet i samhället. En allt viktigare uppgift är att kunna utnyttja kunskaperna inom forskningen och ny teknik för att utveckla näringarnas konkurrenskraft och skapa nya affärsverksamhetskoncept. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör en hållbar och ansvarsfull bioekonomi, förebyggande av klimatförändringen och anpassning till den samt forskning som stöder produktionen inom jordbruket och livsmedelsekonomin och utvecklandet av landsbygden.
Dessutom sköter MTT myndighets- och sakkunniguppgifter som utnyttjar den sakkunskap som förvärvas i samband med forskningen. Dessutom gör MTT ett stort antal uppföljningar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.
I sin strategiska forskning inom de fem forskningsområdena tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kunnande från områden som naturvetenskap, den tekniska utvecklingen samt ekonomi och samhällsvetenskap.
MTT stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — producerar information som bidrar till att stärka kunnandet och företagsverksamheten på landsbygden och bedömer EU:s och den nationella politikens effektivitet vad gäller landsbygdsutvecklingen.
- — stöder en hållbar livskraft på landsbygden bl.a. med målet att hållbart utnyttja landsbygdens naturtillgångar och hållbart nyttiggöra de immateriella värdena med hjälp av nya affärsverksamhetskoncept för grön ekonomi.
- — förbättrar livsmedelsproduktionens produktivitet, lönsamhet och livsmedelsförsörjning bl.a. genom utvecklande av metoderna och produktionsstyrningen inom primärproduktionen samt genom utvecklande av metoder för växtförädling och djuravel.
- — tar fram lösningar för att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, minska belastningen av närsalter och bekämpningsmedel samt främja naturens mångfald.
- — utvecklar odlingstekniken för ekologisk odling och sorter för ekologisk produktion i samarbete med Helsingfors universitet och andra aktörer inom ekologisk odling i syfte att inrätta nätverket Luomuinstituutti.
- — utvecklar ansvaret, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och hela livsmedelssystemet tillsammans med intressentgrupper.
- — tar i samarbete med företag i branschen fram energilösningar och innovationer som grundar sig på jordbruksproduktion, jordbrukets och livsmedelsekonomins sidoströmmar samt återvinning för att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare samt för att återvinningsbara näringsämnen ska kunna utvecklas till trygga och effektiva gödselfabrikat och jordförbättringsmedel.
- — tar fram lösningar som främjar växters och djurs hälsa, förbättrar djurens välbefinnande och minskar riskerna för konsumenterna.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för MTT:
Verksamhetens inriktning på politiksektorer
2011 bokslut Kostnader1) 1 000 € |
Årsv.2) | 2012 uppskattning Kostnader1) 1 000 € |
Årsv.2) | 2013 uppskattning Kostnader1) 1 000 € |
Årsv.2) | |
1. Utveckling av landsbygden | 7 677 | 112 | 7 500 | 124 | 8 000 | 113 |
— Forskning | 7 131 | 106 | 6 600 | 110 | 7 300 | 103 |
— Sakkunniguppgifter | 546 | 6 | 900 | 14 | 700 | 10 |
2. Jordbruk och trädgårdsodling | 28 619 | 433 | 24 900 | 382 | 27 300 | 386 |
— Forskning | 23 525 | 369 | 19 900 | 303 | 22 500 | 326 |
— Sakkunniguppgifter | 5 094 | 64 | 5 000 | 79 | 4 800 | 60 |
3. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet | 7 828 | 113 | 9 100 | 139 | 8 600 | 122 |
— Forskning | 7 419 | 107 | 8 200 | 125 | 8 000 | 114 |
— Sakkunniguppgifter | 409 | 6 | 900 | 14 | 600 | 8 |
4. Övrig forskningsverksamhet och övriga sakkunniguppgifter | 5 270 | 77 | 5 100 | 83 | 5 100 | 72 |
— Övriga forskningsuppgifter | 1 322 | 20 | 1 000 | 15 | 1 300 | 18 |
— Övriga sakkunniguppgifter | 2 188 | 32 | 2 300 | 37 | 2 100 | 30 |
— Sakkunniguppgifter som bistår forskningssamfundet | 1 760 | 25 | 1 800 | 31 | 1 700 | 24 |
Forskning och sakkunniguppgifter sammanlagt | 49 394 | 735 | 46 600 | 728 | 49 000 | 693 |
— Forskning | 39 397 | 602 | 35 700 | 553 | 39 100 | 561 |
— Sakkunniguppgifter | 9 997 | 133 | 10 900 | 175 | 9 900 | 132 |
1) Totalkostnader för MTT:s forskningsverksamhet och sakkunniguppgifter. Inbegriper inte avgiftsbelagd verksamhet.
2) Bokslut 2011: det totala antalet årsverken minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken) (MTT:s totala antal årsverken i bokslut 2011 var 773 årsverken), budget 2012: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (766 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken), budgetprop. 2013: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (731 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken).
- — Verksamheten riktas så att den motsvarar samhällets, EU:s forskningstyngdpunkters och den privata sektorns behov.
- — Volymen på samarbetsforskning och kundfinansierad verksamhet ökas och lönsamheten förbättras. Kommersialiseringen av kunnandet, ledningen av kundrelationer och marknadsföringskunnandet utvecklas.
- — Personalstrukturen utvecklas så att det finns fler forskare och fler som avlagt påbyggnadsexamen.
- — En mångsidig publiceringsverksamhet och nättjänster samt rådgivningssamarbetet utvecklas. Överföringen av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan.
- — Ekonomin balanseras med 9 % (5 miljoner euro) fram till 2014 i jämförelse med 2011. Detta görs genom en fokuserad verksamhet, bättre lönsamhet, tilläggsinkomster och mindre kostnader. MTT:s struktur komprimeras och de allmänna kostnaderna sjunker. Inom försöksverksamheten övergår man till en mera flexibel modell än tidigare.
Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln
- — inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
- — deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.
Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten
2011 utfall |
2012 budget |
2013 budgetprop. |
|
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 € | 158 | 154 | 160 |
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 € | 45 | 31 | 34 |
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 € | 227 | 238 | 204 |
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 € | 65 | 55 | 68 |
5. Publikationer sammanlagt, st. | 1 096 | 1 530 | 1 440 |
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
— varav andra publikationer, st./forskare | 2,9 | 4,3 | 4,0 |
Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)
2011 utfall |
2012 budget |
2013 budgetprop. |
|
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar | 188 | 220 | 220 |
Artiklar i facktidningar | 405 | 520 | 520 |
Artiklar i tidningar med allmän spridning | 30 | 90 | 90 |
Övriga publikationer | 473 | 700 | 610 |
Publikationer sammanlagt | 1 096 | 1 530 | 1 440 |
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande | 155 | 130 | 160 |
Nya produkter | 11 | 10 | 15 |
Underrättelser om uppfinningar samt patent | 6 | 10 | 10 |
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen | 46 | 50 | 55 |
Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)
2011 utfall |
2012 budget |
2013 budgetprop. |
|
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering | 2 | 10 | 6 |
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA | - | 1 | 1 |
Informationspublikationer | 43 | 40 | 40 |
Informationsföredrag | 37 | 40 | 40 |
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP och GLP) | 40 | 38 | 45 |
Avgiftsbelagda effektivitetsbedömningar av produkterna | 1 | 3 | 5 |
Verksamheten enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial (9/2006) förutsätter ett prisstöd som fastställts till 80 000 euro för stabilisering av elitplantproduktionens verksamhetsbetingelser.
Genom verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel produceras på det sätt som förutsätts enligt internationella kvalitetssystem objektiv information om produkternas biologiska effektivitet och duglighet samt om rester av växtskyddsmedel i EU:s nordliga extrema förhållanden. Informationen används vid registreringen, vid rådgivningen och vid stödjandet av informationen till konsumenterna.
I utvecklingsländerna genomför MTT projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). Av anslaget under moment 24.30.66 betalar utrikesministeriet MTT för de kostnader projektet medför för Finland och det land där utvecklingssamarbete pågår i efterhand mot redovisning. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel för investering i projekt, och därmed inte kan vänta på utrikesmininsteriets utbetalning som görs i efterhand, är det vidare nödvändigt att ge kortfristig förskottsfinansiering till det land där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 498 | 53 540 | 55 730 |
Bruttoinkomster 1) | 24 522 | 19 800 | 23 900 |
Nettoutgifter | 31 976 | 33 740 | 31 830 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 202 | ||
— överförts till följande år | 6 514 |
1) I bruttoinkomsterna har inte andra ämbetsverks ofördelade anslag (0,3 miljoner euro) beaktats.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 7 529 | 5 900 | 8 100 |
— finansiering från EU | 1 746 | 1 500 | 1 900 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 7 101 | 6 000 | 7 000 |
Intäkter sammanlagt | 16 376 | 13 400 | 17 000 |
Totala kostnader för projekt | 38 797 | 33 900 | 36 500 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -22 421 | -20 500 | -19 500 |
Självfinansieringsandel, % | 58 | 60 | 53 |
- — Målet för den samfinansiering som direkt riktar sig till forskningsprojekt och sakkunniguppdrag är 17,0 miljoner euro. Samfinansieringen från de statliga ämbetsverken uppgår till 8,1 miljoner euro, samfinansieringen från EU till 1,9 miljoner euro och den övriga samfinansieringen utanför statsförvaltningen till 7,0 miljoner euro.
- — Förutom samfinansieringen beräknas 3,8 miljoner euro i form av intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,3 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd samt 2,1 miljoner euro i form av andra intäkter stå till förfogande.
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av forskningscentralens verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2013 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 850 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -100 |
Lönejusteringar | 995 |
Avgiftsfria utlämnanden av uppgifter (överföring till moment 31.50.01) | -15 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-35 årsv.) | -840 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (5 årsv.) | 250 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-5 årsv.) | -3 050 |
Sammanlagt | -1 910 |
2013 budget | 31 830 000 |
2012 II tilläggsb. | 575 000 |
2012 budget | 33 740 000 |
2011 bokslut | 33 288 000 |