Statsbudgeten 2013
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 728 000 euro.
Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.
Inkomster av försäljning av virke från markområden som Museiverket har i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Nationalmuseets omkostnader | 9 556 000 |
Museiverkets övriga omkostnader | 13 172 000 |
Sammanlagt | 22 728 000 |
Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Uppgifter som gäller museibranschens allmänna utveckling koncentreras från Statens konstmuseum till Museiverket. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.
År 2013 fortsätter man att anpassa Museiverkets funktioner till krympande resurser med betoning på att de viktigaste strategiska målen uppnås. Målet är att den nya organisationen etableras. I Museiverkets verksamhet betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. När det gäller förvaltningen av Museiverkets fastigheter bereder man sig på eventuella omorganiseringar.
Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på restaurering, vård och presentation av sådana slott, museifastigheter och fornminnen som Museiverket har i sin besittning. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en programenlig skyddspolitik, styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd samt ta fram informationssystem för inventeringar. Nationellt betydelsefulla objekt och samarbetet med statens fastighetsenheter prioriteras. Omorganiseringen av det arkeologiska fältarbetet följs upp. Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv och stärker dess betydelse i samhället. Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Utställningverksamhet och övrig publikverksamhet samt de uppgifter om samlingar och det undervisningsmaterial som finns på nätet ökar kännedomen om kulturhistoriskt betydelsefulla föremål och intresset för att bevara dem. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. Arbetet med samlingar på nationell nivå etableras som en del av Nationalmuseets verksamhet.
Nationalmuseets serviceförmåga och effekter förbättras genom att underjordiska mottagnings- och servicelokaler tas i bruk. Lokaler för temporära utställningar börjar planeras i samband med förberedelserna för jubileumsåret för självständigheten. Kulturernas museum flyttar 2013 till lokaler i anslutning till Nationalmuseet. Verksamheten vid Nationalmuseets övriga museer och deras öppettider granskas som en del av de anpassningsåtgärder som berör Museiverkets funktioner. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar museibutiksverksamheten och effektiviserar lokalhyrningen.
Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.
Nyckeltal för resultatet | 2010 utfall |
2011 utfall |
2013 mål |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Besök på Museiverkets webbsidor | 3 166 698 | 3 546 608 | 4 500 000 |
Behandlingstid för utlåtanden, dagar | 35 | 36 | 45 |
Antal besökare i museer | |||
— totalt antal besökare | 323 322 | 414 790 | 380 000 |
— andelen betalande besökare, % | 46 | 40 | 45 |
— andelen besökare under 18 år, % | 24 | 19 | 15 |
Antal besökare på slott | |||
— totalt antal besökare | 168 707 | 162 792 | 170 000 |
— andelen betalande besökare, % | 89 | 88 | 85 |
Forsknings- och utställningspublikationer, st. | 7 | 4 | 7 |
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, % | 30 | 40 | 45 |
Funktionell effektivitet | |||
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro | 3,2 | 2,4 | 2,8 |
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
Årsverken (årsv.) | 385 | 361 | 320 |
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 25 059 | 23 138 | 25 928 |
Bruttoinkomster | 4 691 | 3 200 | 3 200 |
Nettoutgifter | 20 369 | 19 938 | 22 728 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 233 | ||
— överförts till följande år | 938 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -135 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -57 |
Nivåförändring | 3 |
Lönejusteringar | 599 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -135 |
Tillägg för hyra för Nationalmuseets underjordiska servicelokaler | 700 |
Överföring av utvecklingsverksamheten inom museibranschen från moment 29.80.02 (2 årsverken) | 90 |
Tidsbestämt tillägg upphör | -50 |
Bortfall av 2012 års nivåförhöjning | -500 |
Tryggande av verksamheten | 2 000 |
Tillägg för hyra för nya lokaler | 125 |
Flyttkostnader | 150 |
Sammanlagt | 2 790 |
2013 budget | 22 728 000 |
2012 II tilläggsb. | 334 000 |
2012 I tilläggsb. | 800 000 |
2012 budget | 19 938 000 |
2011 bokslut | 20 074 000 |