Statsbudgeten 2013
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 469 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som civiltjänstgörare föranleder
2) till anskaffning av utrustning och anordningar
3) till stödjande av utställningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 2 600 000 euro
4) till rörelsekapitalet för det offentligrättsliga samfund som inrättas för att fortsätta den verksamhet som bedrivits vid Statens konstmuseum.
Förklaring:Statens konstmuseum är en kulturinstitution som bygger upp en nationell konstsamling, ordnar mångsidiga utställningar och gör konst tillgänglig för allmänheten. Som landets centralkonstmuseum svarar det för informationsmaterial om bildkonst och deltar i utvecklandet av konstmuseibranschen.
Effektmålet vid vården av kulturarvet är att öka det visuella kulturarvet för kommande generationer. Målen vid utökningen av konstsamlingarna är så gott som enbart kvalitativa. Samtidigt beaktas de innehållsmässiga prioriteringarna.
Målet för utställnings- och programproduktionen samt den övriga verksamhet som riktas till allmänheten är att hålla kulturarvet levande genom att stärka Statens konstmuseums enheters roll som tillhandahållare av mångsidiga och högklassiga kulturtjänster. Syftet är att hålla utställnings- och programproduktionens utbud mångsidigt samtidigt som man genom besökarenkäter följer hur tillfredsställda kunderna är och strävar efter att tillmötesgå deras önskemål. Särskild uppmärksamhet fästs vid publikperspektivet, vilket innebär att utställningsutbudet har aktualitet. Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att inkomsterna täcker 14 % av de totala kostnaderna och 47 % av särkostnaderna.
Inom konstmuseibranschen och resultatområdet för forskningssamarbete och övrigt samarbete fortsätter man att tillsammans med landets övriga konstmuseer genomföra utvecklingsprojekt som gäller hela konstmuseifältet samt tar fram forskning till stöd för publikorienterat museiarbete.
Reformen av förvaltningsmodellen för Statens konstmuseum genomförs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.
Av kulturpolitiska skäl täcks ca 50 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.
På grund av det kulturella områdets karaktär ökar inte antalet resultatmål kontinuerligt. Vid sidan av de numeriska nyckeltalen måste vikt också fästas vid effekterna på lång sikt, vilket bl.a. ska beaktas i valet av utställningsinnehåll och i sättandet av mål. Vid jämförandet av mängden prestationer ska deras varierande omfattning beaktas.
| Nyckeltal för resultatet | 2010 utfall |
2011 utfall |
2013 mål |
| Effekt, produktion och kvalitetsledning | |||
| Kundtillfredsställelse (kundservice), % | 92 | 89 | 92 |
| Samlings- och specialutställningar, st. | 25 | 17 | 11 |
| Forsknings- och utställningspublikationer, st. | 8 | 10 | 9 |
| Konserverade verk | 726 | 892 | 600 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal besökare inom utställningsverksamheten | |||
| — totalt antal besökare | 423 224 | 387 000 | 404 000 |
| — andelen betalande besökare, % | 60 | 56 | 46 |
| Genomsnittsintäkt av utställningsbesök | 5,8 | 4,9 | 4,4 |
| Genomsnittspris för utställningsbesök | 6,2 | 5,5 | 3,1 |
| Utställningspublikationer, sålda exemplar/upplagor, % | 13 | 45 | 60 |
| Administrativa tjänsters andel av totalkostnaderna, % | 16 | 16 | 16 |
| Avgiftsbelagd verksamhet (kostnadsmotsvarighet) | |||
| — inkomster/totala kostnader, % | 21 | 19 | 14 |
| — inkomster/särkostnader, % | 57 | 55 | 47 |
| — prisstöd/särkostnader, % | 40 | 27 | 50 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| Årsverken | 229 | 228 | 228 |
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 23 864 | 23 274 | 22 336 |
| Bruttoinkomster | 4 005 | 4 053 | 2 867 |
| Nettoutgifter | 19 858 | 19 221 | 19 469 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 694 | ||
| — överförts till följande år | 910 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -88 |
| Lönejusteringar | 326 |
| Överföring till moment 29.80.04 (utvecklingsverksamhet inom museibranschen, 2 årsverken) | -90 |
| Övrig förändring | -10 |
| Indexjustering av hyrorna | 200 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -90 |
| Sammanlagt | 248 |
Avsikten är att de anslag för statens konstmuseum i egenskap av räkenskapsverk som överförs från 2013 till finansåret 2014 anvisas för rörelsekapitalet för det offentligrättsligt samfund som fortsätter den verksamhet som bedrivits vid konstmuseet.
| 2013 budget | 19 469 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 221 000 |
| 2012 budget | 19 221 000 |
| 2011 bokslut | 19 075 000 |