Statsbudgeten 2013
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 621 000 euro.
Förklaring:Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.
| Nyckeltal | 2010 utfall |
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
| Mängd material som tagits emot (hyllmeter) | 4 303 | 4 817 | 4 500 | 6 000 |
| Antal beställningar | 79 580 | 82 529 | 82 000 | 82 000 |
| Sjukdagar antal/årsv. | 17,4 | 15,9 | <8 | <8 |
| Årsverken | 22,41) | 19,7 | 18,8 | 18,8 |
1) Utfallet för 2010 utan vikariat för sjukledighet samt anställda med sysselsättningsmedel och extern finansiering är 20,3.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 627 | 1 614 | 1 627 |
| Bruttoinkomster | 6 | 25 | 6 |
| Nettoutgifter | 1 621 | 1 589 | 1 621 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 91 | ||
| — överförts till följande år | 79 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -10 |
| Lönejusteringar | 37 |
| Indexjustering av hyrorna | 18 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -9 |
| Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.) | -4 |
| Sammanlagt | 32 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
| 2013 budget | 1 621 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 20 000 |
| 2012 budget | 1 589 000 |
| 2011 bokslut | 1 609 000 |