Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 865 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 710 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 900 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet för livslångt lärande och programmet Aktiv ungdom, vilka finansieras av EU, samt inom ramen för Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

— stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft
— stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
— genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens utbildnings-, kultur- och ungdomsprogram, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
— bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten
— arrangerar rådgivnings- och informationsservice, evenemang och föreläsningar med experter och ökar den finländska utbildningens synlighet internationellt genom att stärka rörligheten, skapandet av nätverk och samarbetet i synnerhet med Asien, särskilt Kina och Indien, Nordamerika och Ryssland som prioritetsområden
— utvecklar den verksamhet som gäller undervisningen i finska språket och finsk kultur vid utländska universitet och vidtar åtgärder för utvecklande i syfte att öka antalet personer som studerar finska språket och finsk kultur vid utländska universitet
— ordnar kurser i finska språket för utländska universitetsstuderande i Finland.

Kvantitativa mål

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

EU:s program för livslångt lärande	19 399	20 466	20 250	20 250
— Deltagare som rest från Finland	12 879	13 793	13 400	13 400
— Deltagare som reser till Finland	6 520	6 673	6 850	6 850
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)	2 492	3 413	2 500	2 500
Finansiering från Nordiska ministerrådets program
— Nordplus Högre utbildning				3 800
Finansiering från nationella anslag	1 627	1 591	2 150	1 950
— Europa				390
— Asien¹⁾	163	99	200	200
— Nordamerika	140	159	250	250
— Ryssland (inklusive FIRST-programmet)	470	483	600	600
— andra stipendier och internationell praktik	854	850	1 100	510
Programmet North-South	289	279	300	300
Främjande av finska språket och finsk kultur
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	217	200	270	270
Sammanlagt	24 024	25 949	25 470	29 070

¹⁾ Från och med 2013 endast Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av växelverkan. Tyngdpunkterna ligger fortfarande på att utveckla ledarskapet och chefskapet samt på att stärka samhällspåverkan. Personalens kompetensområden utvecklas och förnyas så att de motsvarar centrets uppgifter och resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Årsverken
— CIMO	108,6	108,5	104,5	103,5
— Utlandslektorer	22,6	21,5	22	21
Sammanlagt	131,2	130	126,5	124,5
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	26,3	21,8	22	22
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,2	8,2	8	8
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	26 886	32 626	38 643
Bruttoinkomster	17 530	23 891	29 778
Nettoutgifter	9 356	8 735	8 865

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 003
— överförts till följande år	471

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-36
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-23
Lönejusteringar	234
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Sammanlagt	130

2013 budget	8 865 000
2012 II tilläggsb.	129 000
2012 budget	8 735 000
2011 bokslut	8 824 000