Statsbudgeten 2013
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 083 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 €/årsverke | 658 | 578 | 4181) |
Produktivitet inom certifieringstjänsten, 1 000 €/årsverke | 376 | 370 | 336 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter: fasta adresser, % | 99 | 99 | 99 |
Riktigheten i elektronisk identitet, % | 100 | 100 | 100 |
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. | 9,5 | 9,5 | 10 |
Medborgarcertifikat (utfärdade), 1 000 st. | 99 | 80 | 80 |
Handlingar med biocertifikat (utfärdade), 1 000 st. | 519 | 809 | 823 |
— Passcertifikat | 729 | 743 | |
— Biocertifikat för uppehållskort eller uppehållstillståndskort | 80 | 80 | |
Organisationscertifikat (utfärdade), 1 000 st. | 10 | 18 | 18 |
Hälso- och sjukvårdscertifikat (beviljade) | 51 | 99 | 50 |
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, % | 99,9 | 99,85 | 99,9 |
Möjlighet att använda certifieringssystem, % | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
Flyttningsanmälan på internet, % | 56 | 57 | 58 |
Beställd undersökning, helhetsvitsord (på skalan 4—10) | 8,3 | 8,0 |
1) Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Ledarskapsindex, VMBaro | 3,23 | 3,25 | 3,30 |
Ledarskapsindex för kompetens, VMBaro | 3,42 | 3,45 | 3,45 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. | 8,2 | 10 | 9,5 |
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro helhetsindex) | 3,29 | 3,30 | 3,35 |
Arbetshälsoindex, VMBaro | 3,55 | 3,55 | 3,60 |
Utveckling av antalet årsverken | 108,6 | 112 | 107 |
Årsverken (årsv.) | 108 | 103 | |
Bekämpning av grå ekonomi, årsv. | 4 | 4 | |
Antal årsverken sammanlagt, årsv. | 109 | 112 | 107 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 21 950 | 25 801 | 23 253 |
Bruttoinkomster | 20 507 | 18 350 | 16 170 |
Nettoutgifter | 1 443 | 7 451 | 7 083 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 990 | ||
— överförts till följande år | 4 212 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 4 754 | 4 350 | 1 3501) |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 4 740 | 4 350 | 1 5001) |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader) | 14 | - | -150 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 90 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 7 748 | 6 800 | 7 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 386 | 3 100 | 3 300 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 4 362 | 3 700 | 3 700 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 229 | 220 | 212 |
1) Innefattar endast den avgiftsbelagda verksamheten. Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifieringstjänsten)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 7 005 | 6 300 | 6 620 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 284 | 6 300 | 6 180 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 721 | - | 440 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 111 | 100 | 107 |
Företagsekonomiska prestationer1) | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 895 | 900 | 1 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 903 | 900 | 1 100 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -8 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 100 | 100 |
1) I budgeten ingick hälso- och sjukvårdscertifikat som har överförts till de offentligrättsliga certifikaten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -38 |
Nivåförändring | -3 145 |
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -500 |
Lönejusteringar | 52 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.10.01) | 298 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.20.01) | 171 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01) | 62 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.10.28) | 18 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.01) | 59 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -1 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.30.60) | 9 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.20.01) | 15 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01) | 27 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02) | 41 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.01.01) | 14 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03) | 153 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.70.01) | 226 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.02) | 19 |
Bekämpning av grå ekonomi (överföring från moment 28.10.02) | 200 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.40.60) | 8 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01) | 8 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.03) | 43 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.03.04) | 66 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01) | 36 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.30.01) | 23 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.20.01) | 23 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.02) | 1 180 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.40.01) | 24 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 24.01.01) | 12 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.40.01) | 11 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03) | 131 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.40.50) | 51 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.01) | 1 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.01.21) | 170 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.04) | 56 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01) | 109 |
Sammanlagt | -368 |
2013 budget | 7 083 000 |
2012 II tilläggsb. | 26 000 |
2012 budget | 7 451 000 |
2011 bokslut | 2 664 208 |