Statsbudgeten 2013

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Förklaring:Servicecentret tillhandahåller ekonomi- och personalförvaltningstjänster för alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Finansieringen består av kundfakturering till självkostnadspris. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för producerande och utvecklande av tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta till bl.a. funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I det skede då Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet i anslutning till det införs uppstår det överlappande datasystemskostnader, som har beaktats i de bruttoutgifter och bruttoinkomster under momentet som gäller år 2013. De överlappande kostnaderna syns också i lönsamhetsnyckeltalen. Dessutom förutsätter det arbete som ansluter sig till införandet av Kieku-verksamhetsmodellen (t.ex. konverteringar) en tillfällig extra arbetsinsats på uppskattningsvis 34 årsverken per år. Kostnaderna till följd av detta täcks genom kundfakturering. Som en resultatstyrningsåtgärd uppställer man som mål för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet att i anslutning till IT-reformen inom den offentliga förvaltningen få till stånd en ämbetsverksvis besparing på 191 000 euro åtminstone delvis genom att Palkeet effektiviserar sin egen verksamhet. På så sätt minskar effektiviseringen kundfaktureringen.

I processerna inom statens ekonomi- och personalförvaltning finns flera funktioner med följande ansvar:

— Finansministeriet är en strategisk processägare
— Statskontoret svarar för utvecklandet av processer och äger informationssystemen
— Servicecentret är verksamt som en tjänsteproducent inom statskoncernen och utvecklar i samarbete med Statskontoret tjänster och processer i anslutning till ekonomi- och personalförvaltningen. Servicecentret innehar en viktig roll när det gäller att införa den nya Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet i anslutning till den samt vid det praktiska införandet av nya verksamhetsprocesser inom hela statsförvaltningen.

Mål för resultatet av verksamheten	Åtgärder

Partnerskap med kunden — Kunden upplever att de tjänster som tillhandahålls av Palkeet är smidiga och tillförlitliga och att prissättningen är godtagbar. — Ett långvarigt partnerskap möjliggör att kunden kan koncentrera sig på sina egna kärnfunktioner.	Ett aktivt kundarbete som bygger på kundsegmentering Tjänsterna utvecklas i samarbete med kunderna inom ramen för kundforum.
Smidiga processer och bästa service — Produktifierade tjänster och en enhetlig serviceproduktion oberoende av ort, processorganisation och processägarskap — Utveckling som stöder behovet hos kunderna, serviceproduktionen och förnyelse — Elektroniska, smidiga och effektiva processer	Fortsättning på införandet av Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet (bl.a. IM:s och FM:s förvaltningsområden) samt projekt för att bereda införandena under 2014. Den fortsatta utvecklingen av processerna i Palkeet, ibruktagandet av en kvalitetsmanual och auditering i enlighet med EFQM-modellen. Ett fortsatt utvecklande av kvaliteten på ekonomi- och personalförvaltningens tjänster.
Engagerade och kompetenta anställda — Ett aktivt utnyttjande och utvecklande av de anställdas kunnande — I ledningen betonas ett gott närchefsarbete samt styrningen av processer och prestationer. — Ämbetsverket görs till en enhetlig serviceorganisation genom att man utvecklar kundarbetet och den öppna servicekulturen	Genomförande av ett träningsprogram för chefer (JET). Utvecklande av den kompetens som hänför sig till att etablera processorganisationens funktion och främjande av den strukturella reformen av servicenätet. Stödjande av de anställda vid omställningar. Ibruktagandet av ett redskap för kunskapshanteringen i anslutning till Kieku-datasystemet. Utvecklande av yrkeskompetensen i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet. Utvecklande av arbetshälsan. Utvecklande av den interna informationen.
Resultatrik verksamhet och effektivitet — Kostnadseffektiv verksamhet och sjunkande produktionskostnader — Bättre styrning och ett effektivare genomförande av statskoncernens ekonomi- och personalförvaltning	Utvecklande av ekonomiplaneringen, prissättningen och uppföljningen. Antalet reklamationer och korrigeringar av fel följs upp och verksamheten jämförs med motsvarande yttre aktörer. Ibruktagande av ett helhetsproduktivitetsindex.

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Funktionell effektivitet
Lönsamhet, euro/prestation (inbegriper kostnaderna för datasystem)
— inköpsfaktura	5,91	6,07	6,06
— försäljningsfaktura (elektronisk anslutning)	6,36	6,06	6,05
— lönespecifikation	8,68	9,19	9,67
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder)	63,32	67,04	70,48

Produktiviteten av arbetet, st./årsverken
— inköpsfaktura	11 187	11 900	12 100
— försäljningsfaktura (elektronisk anslutning)¹⁾	14 023	14 000	14 300
— lönespecifikation	8 541	9 200	9 300
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder)	1 171	1 090	1 110

Produktion och kvalitetsledning
Prestationer, st.
— inköpsfakturor	1 608 455	1 575 000	1 547 000
— försäljningsfakturor (alla sammanlagt)	211 438	285 000	313 000
— lönespecifikation	1 290 198	1 265 000	1 249 000
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder)	74 547	73 100	72 200

Kundtillfredsställelse, skala 1—5
— ekonomiförvaltningstjänster	3,7	3,9	3,9
— personalförvaltningstjänster	3,8	3,9	3,9

Felfri verksamhet
— betalda dröjsmålsräntor, euro	47 569	<10 000	<20 000
— antalet reklamationer, st.	6	<3	<6
— antal skriftliga begäran om utredning, st.	10	<12	<12

¹⁾ Utfallet av försäljningsfakturan avviker från utfallet i bokslutet på grund av att beräkningssättet har ändrats.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Antal anställda, årsverken	734,6	798	800
Årsverken som är bundna till grunduppgiften vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet	734,6	751	750
Konvertering i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet och tillfälliga årsverken som är bundna till projektarbetet	0	47	50
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5	3,1	3,1	3,2
Ordinarie anställda/visstidsanställda	642/92	751/47	720/80
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,6	<10	<10
Total personalomsättning, %	7,9	<8	<7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	54 436	60 083	55 571
Bruttoinkomster	54 290	60 073	55 561
Nettoutgifter	146	10	10

Poster som överförs
— överförts från föregående år	556

2013 budget	10 000
2012 budget	10 000
2011 bokslut	-410 240