Statsbudgeten 2013

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 724 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter för det fortsatta utvecklandet av försvarsministeriets renoverade lokaler.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten¹⁾

Funktionell effektivitet	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning

Resurshushållning
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)
Försvarspolitik	1 625	1 850	2 000
Militärt försvar	845	950	1 030
Samordning av totalförsvaret	780	790	870
Militär krishantering	142	200	230
Handledningsfunktioner	6 515	6 750	7 050
Stödfunktioner	9 030	9 135	9 085
Sammanlagt	18 937	19 675	20 265

Produktivitet
Årsverken per resultatområde
Försvarspolitik	16	17	20
Militärt försvar	7	8	9
Samordning av totalförsvaret	6	6	7
Militär krishantering	2	2	3
Handledningsfunktioner	42	44	50
Stödfunktioner	64	61	58
Sammanlagt	137	138	147

¹⁾ Omvandlats enligt de resultatområdesfunktioner som gäller fr.o.m. 1.1.2012. Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,51	3,5	3,5
— kvinnor	3,40
— män	3,63

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-43
Lönejusteringar	369
Överföring från moment 27.10.01 (9 årsverken)	720
Sammanlagt	1 046

2013 budget	19 724 000
2012 II tilläggsb.	195 000
2012 budget	18 678 000
2011 bokslut	18 906 000