Statsbudgeten 2013
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 071 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralsverksamheten. Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Arbetet för att utveckla det nya informationssystemet för nödcentralen fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2015. År 2013 sammanslås nödcentralerna i Tammerfors och i Björneborg.
| Nödcentralsverket | 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
| Produktion | |||
| Antal nödanmälningar, st. | 4 260 000 | 4 327 000 | 4 327 000 |
| Insatser | |||
| Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 67 220 | 69 591 | 68 434 |
| Årsverken | 747 | 750 | 740 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 12,1 | 12,8 | 12,9 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödcentralsanmälan, högst | 15,1 | 16,5 | 16,5 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Nöjdhet hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | 3,34 | 3,63 | 3,63 |
| Mänskliga resurser | |||
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,18 | 3,18 | 3,20 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 16,0 | 15,0 | 14,0 |
| Antal anställda | 828 | 788 | 745 |
Den ökning på 40 årsverken som anvisades i budgeten för 2008 fortsätter tidsbestämt under 2013. Ingen extra finansiering har beviljats för tillägget.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 67 531 | 62 596 | 68 434 |
| Bruttoinkomster | 4 576 | 4 091 | 4 363 |
| Nettoutgifter | 62 955 | 58 505 | 64 071 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 046 | ||
| — överförts till följande år | 6 463 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 4 484 | 4 050 | 4 267 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 1 893 | 1 894 | 1 765 |
| — andel av samkostnader | 1 820 | 1 886 | 1 818 |
| Kostnader sammanlagt | 3 713 | 3 780 | 3 583 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 771 | 270 | 684 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 121 | 107 | 119 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -118 |
| Lönejusteringar | 1 804 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -181 |
| Allmän rådgivningstjänst för medborgarna fr.o.m. 1.1.2013 (överföring från moment 28.20.01, -12 årsv.) | -1 100 |
| Överföring från moment 26.01.01 | 7 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -2 |
| Omkostnadsbesparing (andel av 10 mn euro) | -500 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -41 |
| Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) | 189 |
| Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten | -67 |
| Toti-projektet och strukturomvandling | 5 800 |
| Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder | -225 |
| Sammanlagt | 5 566 |
| 2013 budget | 64 071 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 978 000 |
| 2012 budget | 58 505 000 |
| 2011 bokslut | 59 372 000 |