Statsbudgeten 2013
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
|
Verksamhetens mål | |||
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 37 | 37 | 37 |
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, % | 63 | 62 | 62 |
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda | 84 | 85 | 85 |
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda | 85 | 85 | 85 |
Produktivitet | |||
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1) | 1,29 | 1,41 | 1,43 |
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 17,1 | 15,1 | 15,5 |
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv. | 303 | 348 | 368 |
Resurshushållning | |||
Omkostnader (netto)/fånge | 59 062 | 61 174 | 61 557 |
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 4 506 | 4 778 | 5 082 |
1) Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Verkställighet av straff | 190 053 |
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 6 812 |
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 3 224 |
Hälsovårdsenheten | 15 969 |
Tjänster som köps av servicecentraler | 10 395 |
Sammanlagt | 226 453 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 235 073 | 235 681 | 241 196 |
Bruttoinkomster | 14 692 | 14 501 | 14 743 |
Nettoutgifter | 220 381 | 221 180 | 226 453 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 889 | ||
— överförts till följande år | 10 012 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 10 046 | 10 221 | 10 391 |
— övriga intäkter | 1 106 | 1 120 | 1 180 |
Intäkter sammanlagt | 11 152 | 11 341 | 11 571 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 10 852 | 10 979 | 11 200 |
— andel av samkostnader | 9 060 | 8 973 | 9 155 |
Kostnader sammanlagt | 19 912 | 19 952 | 20 355 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -8 760 | -8 611 | -8 784 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 56 | 57 | 57 |
1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -711 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -831 |
Lönejusteringar | 5 951 |
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.) | -38 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -46 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) | -29 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -11 |
Informationsförvaltningsutgifter | -250 |
Utgifter för lokaler | 1 192 |
Sammanlagt | 5 273 |
2013 budget | 226 453 000 |
2012 II tilläggsb. | 3 378 000 |
2012 budget | 221 180 000 |
2011 bokslut | 221 504 000 |