Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,0 99,2 99,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 37 37 37
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 63 62 62
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda 84 85 85
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda 85 85 85
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1) 1,29 1,41 1,43
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 17,1 15,1 15,5
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv. 303 348 368
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 59 062 61 174 61 557
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 4 506 4 778 5 082

1) Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 190 053
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 6 812
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 3 224
Hälsovårdsenheten 15 969
Tjänster som köps av servicecentraler 10 395
Sammanlagt 226 453

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 235 073 235 681 241 196
Bruttoinkomster 14 692 14 501 14 743
Nettoutgifter 220 381 221 180 226 453
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 889    
— överförts till följande år 10 012    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 046 10 221 10 391
— övriga intäkter 1 106 1 120 1 180
Intäkter sammanlagt 11 152 11 341 11 571
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 10 852 10 979 11 200
— andel av samkostnader 9 060 8 973 9 155
Kostnader sammanlagt 19 912 19 952 20 355
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 760 -8 611 -8 784
Kostnadsmotsvarighet, % 56 57 57

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -711
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -831
Lönejusteringar 5 951
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.) -38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -46 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) -29
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -11
Informationsförvaltningsutgifter -250
Utgifter för lokaler 1 192
Sammanlagt 5 273

2013 budget 226 453 000
2012 II tilläggsb. 3 378 000
2012 budget 221 180 000
2011 bokslut 221 504 000