Statsbudgeten 2013
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 233 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) betalning av utgifter för honorära konsuler
2) betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk
3) betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
4) betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2013 (euro)
| Ministeriet, 966 årsverken | 81 657 000 |
| Omkostnader | 16 800 000 |
| Personalkostnader | 64 857 000 |
| Representationerna, 92 verksamhetsställen, 573 årsverken | 84 122 000 |
| Europa, 34 verksamhetsställen, 208 årsverken | 51 675 000 |
| Omkostnader | 28 973 000 |
| Personalkostnader | 22 702 000 |
| Öst, 7 verksamhetsställen, 83 årsverken | -33 382 000 |
| Omkostnader | -42 615 000 |
| Personalkostnader | 9 233 000 |
| Asien och Amerika, 25 verksamhetsställen, 135 årsverken | 34 185 000 |
| Omkostnader | 18 054 000 |
| Personalkostnader | 16 131 000 |
| Afrika och Mellanöstern, 19 verksamhetsställen, 88 årsverken | 17 037 000 |
| Omkostnader | 9 664 000 |
| Personalkostnader | 7 373 000 |
| Ständiga representationer och särskilda representationer, 6 verksamhetsställen, 59 årsverken | 14 607 000 |
| Omkostnader | 8 546 000 |
| Personalkostnader | 6 061 000 |
| Gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet | 30 454 000 |
| Informationsförvaltning | 18 554 000 |
| Fastighetsförvaltning | 10 000 000 |
| Säkerhet | 1 900 000 |
| Sammanlagt | 196 233 000 |
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, ersättning för resor till begravningar och umgängesresor, ersättningar som hänför sig till den utstationerade personalens hälso- och sjukvård, utrustningsersättning samt ersättningar som hänför sig till flyttningar. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de visuminkomster som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader. Den största delen av intäkterna inflyter av visuminkomsterna från de finländska beskickningarna i Ryssland.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 249 591 | 249 061 | 263 794 |
| Bruttoinkomster | 50 232 | 48 997 | 67 561 |
| Nettoutgifter | 199 359 | 200 064 | 196 233 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 33 563 | ||
| — överförts till följande år | 36 170 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer | 46 596 | 45 700 | 63 997 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 12 213 | 14 858 | 20 582 |
| — andel av samkostnader | 13 999 | 15 279 | 19 565 |
| Kostnader sammanlagt | 26 212 | 30 137 | 40 147 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 20 384 | 15 563 | 23 850 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 178 | 152 | 159 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -361 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -5 000 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -794 |
| Lönejusteringar | 3 790 |
| Överföring av utgifter för förvaltning av UMA från moment 26.40.01 | 107 |
| Övriga ändringar sammanlagt | -561 |
| Inbesparing av reseutgifter | -1 000 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -12 |
| Sammanlagt | -3 831 |
| 2013 budget | 196 233 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 1 945 000 |
| 2012 budget | 200 064 000 |
| 2011 bokslut | 201 966 000 |