Statsbudgeten 2013
01. Utrikesförvaltningen
Förklaring:
- — Förvaltningsområdets ledning utvecklas i syfte att uppnå en mera systematisk styrning och utvärdering av verksamhetens effekt och resultat. År 2013 fortsätter man att utveckla ministeriets resultatorienterade styrning och planeringssystem.
- — Man fortsätter att förnya strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. I utvecklingsarbetet beaktas såväl det nära nordiska samarbetet som utvecklingen av EU:s avdelning för yttre åtgärder och verksamhetsmodellen Finlandshuset/Team Finland. Ändringar i beskickningsnätet verkställs också under 2013.
- — Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. Utvecklandet av medborgarservicen fortsätter utifrån riktlinjerna i strategin för medborgarservice. Medborgarnas egna ansvar betonas. Inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel utnyttjas samarbete mellan myndigheter och de möjligheter som det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig.
- — Inom medborgarinformationen satsar man på webbinformation och sociala medier. Ministeriets Europainformationsverksamhet har koncentrerats till Helsingfors och till ett verksamhetsställe i Rovaniemi vars uppgifter är bundna till Finlands projekt för ett arktiskt informationscentrum för EU.
- — Mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering, utvecklas som en del av ministeriets planeringssystem. Inom förvaltningsområdet fortsätter man förberedelserna för att år 2014 ta i bruk ett informationssystem (Kieku) som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.
- — Man fortsätter utvecklandet av informationshanteringen inom utrikesförvaltningen, inbegripet informationsarkitekturmodellerna, genom att utvidga den elektroniska ärendehanteringen och ärendehanteringstjänsterna. Informationssäkerheten utvecklas utifrån internationella skyldigheter inom Salve-projektet. Webbkommunikationens och de sociala mediernas andel av ministeriets och beskickningarnas informationsförmedling, inklusive kriskommunikation, utökas.
- — Utrikesministeriet preciserar sin beredskapsorganisation och ad hoc-organisation i syfte att garantera funktionssäkerheten i många slags krävande situationer.
- — Finland bedriver verksamhet även i stationeringsländer som utgör en utmaning med tanke på säkerheten, och där hotet mot västländer, och i allt högre grad även Norden, klart har ökat. Man satsar särskilt på säkerheten vid beskickningar i verksamhetsmiljöer med hög hotbild.
- — Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 265 miljoner euro och vars marknadsvärde är ca 436 miljoner euro. År 2013 fortsätter man förvaltningsområdets program för kartläggning av fastigheternas skick och uppdaterar fastighetsstrategin. Tillsammans med Senatfastigheter inleder man hemma i Finland projekt som ska förbättra utrymmeseffektiviteten. Målet är bättre resurshushållning, effektivitet och produktivitet i fastighetsförvaltningen. Det viktigaste av de aktuella projekten är det projekt som gäller gemensamma lokaler för Finlands ständiga representation vid EU och Finlands ambassad i Bryssel, som beräknas vara klara för flytt senast i slutet av april 2013.
- — Utvecklandet av Finlands visumverksamhet fortsätter, i synnerhet vid de finska beskickningarna i Ryssland. Vid servicecentralen för viseringar i Kouvola tar ministeriet i bruk visumbehandling som inte är beroende av plats genom att göra de handlingar som hänför sig till ansökan elektroniska samt förnya och effektivisera de interna verksamhetsprocesserna.
- — Som en del av förvaltningsområdets effektivitets- och resultatprogram fortsätter man att analysera och prioritera kärnfunktionerna samt utveckla stödfunktionerna, inkl. ändringar i verksamhetsmetoderna. År 2013 dras 27 uppgifter in inom förvaltningsområdet.
- — Verkställandet av utrikesförvaltningens personalstrategi fortsätter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt chefspolicyn.
- — Man fortsätter att utveckla lönesystemet med mål att få fram ett system som beaktar statens allmänna riktlinjer samt tillämpningsförfaranden som är lämpliga i fråga om uppgiftsrotation.
- — I syfte att utveckla ministeriets verksamhet och förbättra arbetsresultatet fortsätter man integreringen av arbetshälsan samt fäster särskild uppmärksamhet vid arbetarskyddet. Vid bedömningen av arbetshälsan utnyttjas bl.a. resultaten från barometern för arbetstillfredsställelse.
- — Utveckling av kompetensen utgör en del av ministeriets ledningssystem. Målet är ett utbud på utvecklande av kompetensen som reagerar flexibelt på förändringar samt verktyg för detta. Arbetsgemenskapernas egen roll i utvecklandet av kunnandet stärks.
Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen
| 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 mål |
|
| Hantering och utveckling av mänskliga resurser | |||
| Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Kompetensledningsindexet i barometern för arbetstillfredsställelse | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Indexet för arbetshälsa | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Svarsprocenten i barometern för arbetstillfredsställelse | UM 69 % | UM 75 % | UM 75 % |
| UR 48 % | UR 55 % | UR 60 % |
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 233 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) betalning av utgifter för honorära konsuler
2) betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk
3) betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
4) betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2013 (euro)
| Ministeriet, 966 årsverken | 81 657 000 |
| Omkostnader | 16 800 000 |
| Personalkostnader | 64 857 000 |
| Representationerna, 92 verksamhetsställen, 573 årsverken | 84 122 000 |
| Europa, 34 verksamhetsställen, 208 årsverken | 51 675 000 |
| Omkostnader | 28 973 000 |
| Personalkostnader | 22 702 000 |
| Öst, 7 verksamhetsställen, 83 årsverken | -33 382 000 |
| Omkostnader | -42 615 000 |
| Personalkostnader | 9 233 000 |
| Asien och Amerika, 25 verksamhetsställen, 135 årsverken | 34 185 000 |
| Omkostnader | 18 054 000 |
| Personalkostnader | 16 131 000 |
| Afrika och Mellanöstern, 19 verksamhetsställen, 88 årsverken | 17 037 000 |
| Omkostnader | 9 664 000 |
| Personalkostnader | 7 373 000 |
| Ständiga representationer och särskilda representationer, 6 verksamhetsställen, 59 årsverken | 14 607 000 |
| Omkostnader | 8 546 000 |
| Personalkostnader | 6 061 000 |
| Gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet | 30 454 000 |
| Informationsförvaltning | 18 554 000 |
| Fastighetsförvaltning | 10 000 000 |
| Säkerhet | 1 900 000 |
| Sammanlagt | 196 233 000 |
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, ersättning för resor till begravningar och umgängesresor, ersättningar som hänför sig till den utstationerade personalens hälso- och sjukvård, utrustningsersättning samt ersättningar som hänför sig till flyttningar. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de visuminkomster som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader. Den största delen av intäkterna inflyter av visuminkomsterna från de finländska beskickningarna i Ryssland.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 249 591 | 249 061 | 263 794 |
| Bruttoinkomster | 50 232 | 48 997 | 67 561 |
| Nettoutgifter | 199 359 | 200 064 | 196 233 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 33 563 | ||
| — överförts till följande år | 36 170 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer | 46 596 | 45 700 | 63 997 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 12 213 | 14 858 | 20 582 |
| — andel av samkostnader | 13 999 | 15 279 | 19 565 |
| Kostnader sammanlagt | 26 212 | 30 137 | 40 147 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 20 384 | 15 563 | 23 850 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 178 | 152 | 159 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -361 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -5 000 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -794 |
| Lönejusteringar | 3 790 |
| Överföring av utgifter för förvaltning av UMA från moment 26.40.01 | 107 |
| Övriga ändringar sammanlagt | -561 |
| Inbesparing av reseutgifter | -1 000 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -12 |
| Sammanlagt | -3 831 |
| 2013 budget | 196 233 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 1 945 000 |
| 2012 budget | 200 064 000 |
| 2011 bokslut | 201 966 000 |
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 794 000 euro.
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.
Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Nivåförändring | 316 |
| Sammanlagt | 316 |
| 2013 budget | 794 000 |
| 2012 budget | 478 000 |
| 2011 bokslut | 247 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 127 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för utvecklingssamarbete och närområdessamarbete.
Förklaring:Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete och närområdessamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete och närområdessamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna särskilt.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Nivåförändring | 764 |
| Överföring till moment 24.90.68 | -200 |
| Sammanlagt | 564 |
| 2013 budget | 18 127 000 |
| 2012 budget | 17 563 000 |
| 2011 bokslut | 18 676 344 |
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro.
Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.
Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.
Av anslaget under momentet kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.
| 2013 budget | 4 000 000 |
| 2012 budget | 4 000 000 |
| 2011 bokslut | 4 000 000 |