Statsbudgeten 2013
01. Förvaltning
Förklaring:I motiveringen till huvudtiteln fastställs de samhälleliga effektmålen för statsrådets kansli.
Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löftena i regeringsprogrammet. Funktionella och tekniska lösningar till stöd för lägesbildsverksamheten utvecklas inom statsrådets kansli så att deras användbarhet och funktionssäkerhet förbättras. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden.
De externa ekonomiska relationerna främjas under ledning av statsrådets kansli. Ett sekretariat kommer att inrättas vid kansliet för denna verksamhet.
Målet för personalplaneringen vid statsrådets kansli är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap, som följs och utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Fysiskt välbefinnande | |||
| —sjukdagar/årsverken | 8,6 | 7,0 | 7,0 |
| Arbetstillfredsställelse | |||
| — arbetstillfredsställelseindex | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Ledarskap | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Utbildningsindex | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Förverkligande av jämställdheten | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 079 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt
2) för framtidsredogörelser
3) för EU-informationsförvaltning
4) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.
Förklaring:
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 32 104 |
| Bruttoinkomster | 25 |
| Nettoutgifter | 32 079 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -72 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -92 |
| Lönejusteringar | 582 |
| Avdrag av projektfinansiering för stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ) | -157 |
| KIEKU, projektfinansiering av engångsnatur | -200 |
| Representationslokalernas hyreshöjningar | 112 |
| Statsrådsborgens pressrums effekter på hyran | 32 |
| Nettobudgetering av omkostnadsmomentet | -25 |
| Överföring av hyresfinansiering från moment 28.01.01 | 40 |
| Tjänstemannatjänster för den nya regeringen | 175 |
| Sammanlagt | 395 |
| 2013 budget | 32 079 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 396 000 |
| 2012 budget | 31 684 000 |
| 2011 bokslut | 28 483 000 |
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 764 000 euro.
Antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.
Förklaring:Statsministerns och specialmedarbetarnas resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli. Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde. Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.
| 2013 budget | 5 764 000 |
| 2012 budget | 5 764 000 |
| 2011 bokslut | 5 298 678 |
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 867 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och statsministerns resor
2) till ersättning av utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i statsrådets kansli och till utgifter för ministerns gästfrihet
3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.
| 2013 budget | 867 000 |
| 2012 budget | 867 000 |
| 2011 bokslut | 255 992 |
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
| 2013 budget | 3 000 000 |
| 2012 budget | 3 000 000 |
| 2011 bokslut | 2 686 756 |