Statsbudgeten 2013

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 964 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 22 378 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 586 000 euro till övriga utgifter.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi. Arbetshälsoinstitutet utvecklar, marknadsför och erbjuder lösningar för att genomföra följande strategiska linjer:

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

— förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, få människor att orka bättre i arbetet och öka produktiviteten
— utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
— utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
— verka inom nätverk för arbetshälsa på nationell och lokal nivå
— effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och för att få sjukfrånvaron under kontroll.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

— förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
— förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
— utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
— främja ledningen när det gäller social- och hälsovårdsbranschen och arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonal.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

— säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
— minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
— garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
— hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).

Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompetens i enlighet med den plan för personalstruktur som färdigställdes 2012 med beaktande av möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnytttjandet av sin kompetens.

Av anslaget under momentet är 350 000 euro avsett att användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Vetenskapliga publikationer	470	450	450
Populariserade publikationer	441	450	450
Besökare på webbsidorna antal/mån.	100 000	115 000	130 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar	49 000	50 000	50 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön	52 946	45 000	48 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga	1 930	1 700	1 700
Kursdeltagardagar	20 871	18 000	18 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 68 523 000 euro, beviljas 37 964 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2013:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2011—2013

	Utgifter (1 000 euro)			Självfinansiering (1 000 euro)			Statsbidrag (1 000 euro)
Kompetenscentrum	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Påverkan genom information	13 278	13 392	13 701	1 942	1 998	1 826	11 336	11 394	11 875
Utveckling av nya lösningar	28 129	28 370	28 474	9 890	10 173	10 059	18 239	18 197	18 355
Kundanpassade lösningar	25 535	25 754	26 348	17 964	18 477	18 674	7 571	7 777	7 734
Sammanlagt	66 942	67 516	68 523	29 796	30 648	30 559	37 146	37 368	37 964

Finansieringsandel, %				45	45	45	55	55	55

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-60
Nivåförändring	600
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården från moment 33.01.01	350
Överföring till moment 33.01.03 (1 årsv.)	-70
Justering av statsbidrag som hänför sig till ramavtalet	500
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	1 095

2013 budget	37 964 000
2012 II tilläggsb.	500 000
2012 budget	36 869 000
2011 bokslut	37 628 000