Statsbudgeten 2013

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 872 000 euro.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget.

Målet är att publicera minst en internationell forskningsartikel per forskarårsverke och att publicera rapporter och artiklar för 900 forskningspoäng årligen.

Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om strålningsnivån i miljön. Vid olyckor inleds beredskapsverksamheten inom 15 minuter från det att de första uppgifterna om en avvikande situation erhållits. Information ges om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerheten på eget initiativ, objektivt, öppet och utan dröjsmål.

Målet är att 95 % av de överenskomna resultatmålen uppfylls. Verksamhetsmetoderna utvärderas med hjälp av självbedömning och intern auditering. De utvecklingsprojekt som valts på grundval av utvärderingar och kvalitetsrevisioner genomförs på planerat sätt.

Finansieringsstruktur och årsverken

	2011 utfall 1 000 €	årsv.	2012 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2013 budgetprop. 1 000 €	årsv.

Budgetfinansiering	14 339	124	13 748	114¹⁾	13 872	124
Avgiftsbelagd verksamhet	22 996	209	27 139	212	25 833	213
Samfinansierad verksamhet	1 288	25	1 200	26¹⁾	1 000	25
Sammanlagt	38 623	358	42 087	352	40 705	362

¹⁾ Till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med åtta jämfört med uppskattningen för 2011. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats.

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2011 bokslut 1 000 €	årsv.¹⁾	2012mål 1 000 €	årsv.	2013 mål 1 000 €	årsv.

Kärnsäkerhet	18 253	119	19 550	116	18 800	121
Säkerheten vid strålanvändning	4 102	31	3 700	30	4 150	31
Beredskapsverksamhet	2 438	19	1 700	12	1 700	12
Forskning	6 625	44	7 500	53	7 500	51
Tjänster	4 279	22	4 300	22	4 500	24
Kommunikation	1 041	7	1 100	7	1 100	7
Övervakning av strålning i miljön	1 858	10	1 700	10	2 530	10
Förvaltning²⁾	-	41	-	37	-	41
Sammanlagt	38 596	293	39 550	287³⁾	40 280	297

¹⁾ Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2013 uppskattas dessa motsvara 65 årsv.

²⁾ Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden.

³⁾ Produktivitetsminskningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	39 438	42 087	40 705
Bruttoinkomster	24 450	28 339	26 833
Nettoutgifter	14 988	13 748	13 872

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 219
— överförts till följande år	2 570

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	16 457	20 288	19 073

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	16 463	20 288	19 073

Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	2 361	2 351	2 440

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 196	2 351	2 440

Kostnadsmotsvarighet, %	108	100	100

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	334	200	200
— finansiering från EU	753	900	700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	200	100	100
Intäkter sammanlagt	1 287	1 200	1 000

Totala kostnader för projekt	2 503	2 400	2 000

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 216	-1 200	-1 000
Självfinansieringsandel, %	49	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-30
Nivåförändring	-138
Lönejusteringar	386
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-40
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-54
Sammanlagt	124

2013 budget	13 872 000
2012 II tilläggsb.	212 000
2012 budget	13 748 000
2011 bokslut	14 339 000