Statsbudgeten 2013

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

	2011 utfall 1 000 €	årsv.	2012 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2013 budgetprop. 1 000 €	årsv.

Omkostnadsanslag	691	3	600	3	600	3
Företagsekonomiska prestationer	55 145	838	53 862	841	53 862	841
Utomstående finansiering sammanlagt	214	3	-	-	-	-
Sammanlagt	56 050	844	54 462	844	54 462	844

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	55 296	54 462	54 462
Bruttoinkomster	55 359	53 862	53 862
Nettoutgifter	-63	600	600

Poster som överförs
— överförts från föregående år	347
— överförts till följande år	691

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	181,87	183	183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	88,68	78	78
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	211,62	199	199

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	340,17	341	341
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	847,09	910	910
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	320,85	351	351

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	53 573	52 862	52 862
— övriga intäkter	773	1 000	1 000
Intäkter sammanlagt	54 346	53 862	53 862

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	54 257	53 573	53 573

Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	89	289	289
Kostnadsmotsvarighet, %	100	101	101

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Vårddygn för vårdpatienter	147 015	145 483	145 483
Sinnesundersökningsvårddygn	4 474	3 645	3 645
Sinnesundersökningar	76	68	68
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga	4 121	4 124	4 124
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga	302	110	110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga	5	2	2

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

2013 budget	600 000
2012 budget	600 000
2011 bokslut	281 295